CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
---|---|---|---|---|---|
Z0010DF843 SALDO FATTURA N. 1323 DEL 21/10/2014 LINEA DEL 20 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. 01063120222 |
587.42 |
29/10/2014 29/10/2014 |
587.42 |
Z1911126E8 SALDO FATTURA N. 017/PA DEL 05/12/2014 INCARICO MEDICO COMPETENTE E VISITE MEDICHE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
PROMETEO Srl 01796060208 |
400.00 |
10/12/2014 10/12/2014 |
400.00 |
Z230D6FF39 ACCONTO E SALDO FATTURA 40/5583 DEL 05/02/2014 PER CANONE ANNUALE REGISTRO ELETTRONICO 2014 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CASA EDITRICE SPAGGIARI 00150470342 |
1356.00 |
11/02/2014 29/05/2014 |
1356.00 |
Z230F768EE SALDO FATTURA N. 41/2014/WE DEL 04/06/2014 GIOCO CAMP 2014 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
WELCOME VIAGGI S.R.L. 01052490677 |
1972.73 |
13/06/2014 13/06/2014 |
1972.73 |
Z250D5CBE5 SALDO FATTURA N 88 DEL 17/02/2014 SOFTWARE ARGO XML PER AVCP |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
INTERFIMEC s.r.l. 00998190169 |
90.00 |
21/02/2014 21/02/2014 |
90.00 |
Z290C82E6D SALDO FATTURA 14006 DEL 15/01/2014 ISTALLAZIONE TIMBRATORI PRESENZE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
BOSI IMPIANTI ELETTRICI SNC 01381830205 |
532.00 |
11/02/2014 11/02/2014 |
532.00 |
Z310C87828 SALDO FATTURA N 932 DEL 31/12/2013 BATTERIA NOTEBOOK |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TECNO UFFICIO di Carnevali Fausto CRNFST69E02L020B |
100.00 |
11/02/2014 11/02/2014 |
100.00 |
Z3C102F0FF SALDO FATTURA N. 2014000302 DEL 27/11/2014 POLIZZA AW/2014/00859 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
AMBIENTESCUOLA SRL 03967470968 |
4890.00 |
28/11/2014 28/11/2014 |
4890.00 |
Z4E10EEADF SALDO FATTURA N. 9/E DEL 28/10/2014 ACUISTO MIXER PROEL |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
AUDIOTIME s.r.l. 01670310562 |
220.00 |
14/11/2014 14/11/2014 |
220.00 |
Z5B0E23C4E SALDO FATTURE N.1299/2014 - 1300/2014 - 1301/2014 DEL 31/05/2014 PER CANONE NOLEGGIO DAL 09/05/2014 AL 31/12/2014 DEI COMPUTER UFFICI SEGRETERIA |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
BAROZZI VITTORIO S.R.L 00470220203 |
1300.32 |
13/06/2014 13/06/2014 |
1300.32 |
Z6511675BB SALDO FATTURA N. 1351 DEL 30/10/2014 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
LA MECCANOGRAFICA 00106290190 |
3213.00 |
31/10/2014 31/10/2014 |
3213.00 |
Z680EEBC23 SALDO FATTURA N. 14-000940 DEL 05/06/2014 MONITORAGGIO POLVERI PRESSO SC. PRIMARIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SAVI LABORATORI E SERVICE S.R.L. 02376490203 |
180.00 |
25/06/2014 25/06/2014 |
180.00 |
Z6E0F13628 SALDO FATTURA N. 286 DEL 31/05/2014 PER TONER E CARTUCCE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
PROGETTO UFFICIO 02030650358 |
112.04 |
13/06/2014 13/06/2014 |
112.04 |
Z700DC9DBC RINNOVO SERVIZIO PER DOMINIO E DATABASE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ARUBA SPA 04552920482 |
41.86 |
11/02/2014 11/02/2014 |
41.86 |
Z710D65704 SALDO FATTURE N. 76-81-93 PER VIAGGI ALLE GROTTE DI FRASASSI, AL CASTELLO DI GROPPARELLO, RAVENNA E TRENTO |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
AUTOSERVIZI GIULIO BRENZAN BRNGLI47D26C207P |
4751.35 |
07/05/2014 25/06/2014 |
4751.35 |
Z7210C4E17 ABBONAMENTO ANNO SCOLASTICO 2014/15 RIVISTA NOTIZIE DELLA SCUOLA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
NOTIZIE DELLA SCUOLA 00659430631 |
95.00 |
15/09/2014 15/09/2014 |
95.00 |
Z760ECAC7F SALDO FATTURA N.5747 DEL 14/04/2014 MATERIALE DIDATTICO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. 01063120222 |
24.10 |
23/04/2014 23/04/2014 |
24.10 |
Z8211ECE25 SALDO FATTURA N.1075 DEL 03/12/2014 PER LICENZA MANUTENZIONE E ASSISTENZA ARGO ANNO 2015 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ARGO SOFTWARE SRL 00838520880 |
848.00 |
05/12/2014 05/12/2014 |
848.00 |
Z8F1185F85 SALDO FATTURA N. 2014 1430 DEL 28/11/2014 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
LA MECCANOGRAFICA 00106290190 |
459.00 |
01/12/2014 01/12/2014 |
459.00 |
Z960C82D69 SALDO FATTURA N. 14039 DEL 28/02/2014 ISTALLAZIONE CANALINE PER CAVI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
BOSI IMPIANTI ELETTRICI SNC 01381830205 |
730.00 |
11/03/2014 11/03/2014 |
730.00 |
ZA91113921 SALDO FATTURA N. 1353 DEL 30/10/2014 PER LAMPADA VIDEOPROIETTORE HITACHI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
LA MECCANOGRAFICA 00106290190 |
238.00 |
31/10/2014 31/10/2014 |
238.00 |
ZB00EEAC3F RINNOVO SERVIZIO PER DOMINIO E DATABASE (ICPEGOGNAGA.GOV)- MO5828648 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ARUBA SPA 04552920482 |
63.31 |
23/04/2014 23/04/2014 |
63.31 |
ZB30D983F7 INCARICO RSPP GENNAIO - DICEMBRE 2014 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
PROMETEO Srl 01796060208 |
1800.00 |
18/02/2014 15/09/2014 |
1800.00 |
ZB70F5AD73 SALDO FATTURA N. 1961 DEL 05/06/2014 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
T.C.A. TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. 02337770230 |
553.50 |
25/06/2014 25/06/2014 |
553.50 |
ZB71151741 SALDO SPESE DI PROROGA DEL SERVIZIO DI CASSA MESE DI SETTEMBRE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
BANCA MONTE PASCHI DI SIENA AG. DI PEGOGNAGA 00884060526 |
92.93 |
21/10/2014 21/10/2014 |
92.93 |
ZC60E6C691 SALDO FATTURA N. 130/B DEL 31/03/2014 MATERIALE PER PROGETTO "ORTO SCOLASTICO" |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
FERRAMENTA BELLESIA CLAUDIO BLLCLD55C31E089G |
74.59 |
07/04/2014 07/04/2014 |
74.59 |
ZCB0E31F91 SALDO FATTURA N. 8 DEL 12/03/2014 PER MATERIALE SANITARIO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ANTICA FARMACIA MORI MROSLV74C69L781W |
114.71 |
07/04/2014 07/04/2014 |
114.71 |
ZCB11E1DBA SALDO FATTURA N. 260 DEL 15/12/2014 MATERIALE SANITARIO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
BMEDICAL DI BONNAL JEAN JACQUES PIERRE BNNJJC79L21E507B |
182.95 |
22/12/2014 22/12/2014 |
182.95 |
ZCD0F6C3F3 SALDO FATTURA N. 14-0273 DEL 28/05/2014 NOLEGGIO ANNUALE DAL 01/09/2014 AL 01/09/2015 DEL SOFTWARE EDT 2013 (30 classi) |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
INDEX EDUCATION ITALIA s.r.l. 07363920013 |
283.00 |
13/06/2014 13/06/2014 |
283.00 |
ZD80E1D5B6 SALDO FATTURA N.821/2014 DEL 03/03/2014 ACCESSO SERVIZI ON LINE SCUOLE ANNO 2014 (PROTOCOLLO) MNIC83200B |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
MEDIASOFT S.N.C. DI SCARABELLI A & C 02353700368 |
84.00 |
04/03/2014 04/03/2014 |
84.00 |
Una scuola aperta all'adozione
Sito realizzato nell'ambito del progetto "Un CMS per la scuola" di Porte Aperte sul Web
Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici - USR Lombardia
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo (3.0 Italia) per permetterne
la diffusione e il riuso liberi con citazione degli autori e con l'indicazione che potrà essere utilizzato dalle scuole italiane che ne faranno richiesta.
Per informazioni, solo se appartenenti a Pubblica Amministrazione, contattare Mario Varini con e-mail istituzionale ( @istruzione.it )