CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
---|---|---|---|---|---|
Z0613E5547 FATTURE SPESE POSTALI MESI DA GENNAIO A NOVEMBRE 2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE ITALIANE spa CRP BRESCIA CMP-GEST.ANT.E DEPOSITI 97103880585 |
500.00 |
01/01/2015 30/11/2015 |
293.30 |
Z0F1754887 FATT. N. 45 DEL 20/11/2015 MATERIALE DI CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CARTOLERIA DORY SNC 02006030205 |
103.00 |
30/11/2015 30/11/2015 |
103.12 |
Z111658E48 FATTPA-2015-97 DEL 30-09-15 MANUTENZIONE SOFTWARE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BAROZZI VITTORIO S.R.L 00470220203 |
50.00 |
08/10/2015 08/10/2015 |
50.00 |
Z15166C821 FATTURA N. PA0189 DEL 29/10/2015 LIBRI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CENTROSCUOLA SRL 01510140203 |
33.00 |
03/11/2015 03/11/2015 |
28.24 |
Z1B114C502 FATTURA N . 171/D DEL 30/11/2014 CANONE CONTRATTO ASSISTENZA ANNUALE SOFTWARE PRESENZE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LOGICA s.n.c. 01714490974 |
270.00 |
01/01/2015 31/12/2015 |
270.00 |
Z1C13D6908 FATTURA N. 0000007 DEL 27/03/2015 MATERIALE INFORMATICO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNO UFFICIO di Carnevali Fausto CRNFST69E02L020B |
205.39 |
08/04/2015 08/04/2015 |
205.39 |
Z3414C0EEE 451 ABBONAMENTO ANNO 2015 AMMINISTRARE LA SCUOLA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EUROEDIZIONI TORINO SRL 07009890018 |
80.00 |
27/05/2015 27/05/2015 |
80.00 |
Z3A154F91E FATTURA N. 15-0437 DEL 08/07/2015 LICENZA SOFTWARE EDT (30 CLASSI) DAL 1/9/2015 AL 1/9/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
INDEX EDUCATION ITALIA s.r.l. 07363920013 |
290.00 |
01/09/2015 01/09/2016 |
290.00 |
Z4812DFDC2 FATTURA N. 20154E03329 DEL 28/01/2015 SOFTWARE ESAME 10 E LODE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CASA EDITRICE SPAGGIARI 00150470342 |
60.00 |
01/01/2015 31/12/2015 |
60.00 |
Z4814719B6 FATTURE TONER E CARTUCCE SC. INFANZIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGETTO UFFICIO 02030650358 |
309.00 |
19/06/2015 19/06/2015 |
308.50 |
Z4F12F180F RINNOVO SERVIZIO DATABASE PER DOMINIO .it |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARUBA SPA 04552920482 |
42.00 |
25/02/2015 31/12/2015 |
41.86 |
Z56125790C INCARICO RSPP ANNO 2015 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
PROMETEO Srl 01796060208 |
1620.00 |
01/01/2015 31/12/2015 |
1620.00 |
Z6011DA4B9 SALDO FATTURA N. PA0012 DEL 16/02/2015 LIBRI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CENTROSCUOLA SRL 01510140203 |
76.00 |
25/02/2015 25/02/2015 |
76.13 |
Z67141984F RINNOVO SERVZIO DOMINIO (icpegognaga.gov.it) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARUBA SPA 04552920482 |
63.00 |
01/01/2015 31/12/2015 |
63.31 |
Z6A13C59E0 FATTURA N. 40485 DEL 31/03/2015 BEE-BOT RICARICABILE KIT PER LA CLASSE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MEDIA DIRECT SRL 02409740244 |
544.00 |
08/04/2015 08/04/2015 |
543.90 |
Z6D16516F3 FATTURA N. 598 DEL 06/10/2015 KIT ARMADIETTO PORTA DEFIBRILLATORE, CARTELLO E KIT DI RIANIMAZIONE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LOW COST SERVICE snc di A.Ascari & C. 05304750960 |
75.00 |
04/11/2015 04/11/2015 |
75.00 |
Z6F1299206 FATTURA N.20154E03539 DEL 29/01/2015 CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNO 2015 PER IL REGISTRO ELETTRONICO INFOSCHOOL |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CASA EDITRICE SPAGGIARI 00150470342 |
1356.00 |
01/01/2015 31/12/2015 |
1356.00 |
Z9210B8FAE SALDO FATTURA N. A90000030 DEL 04/06/2015 CONVENZIONE PER CORSO DI FORMAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE 02133120150 |
860.00 |
05/06/2015 05/06/2015 |
860.00 |
ZA713A5200 FATTURE VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2014/15 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
AUTONOLEGGIO GAVIOLI DI GAVIOLI DIEGO GVLDGI78R04B157B |
3985.00 |
01/01/2015 05/06/2015 |
3845.46 |
ZAA13B22AB FATTURE MATERIALE DI PULIZIA |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ARDIGO' PROFESSIONAL 00965910193 |
5800.00 |
15/06/2015 10/11/2015 |
2416.17 |
ZAE16C1819 FATTURA N. 2015003198 DEL 03/11/2015 POLIZZA N. AW/2015/00124 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
AMBIENTESCUOLA SRL 03967470968 |
4893.30 |
01/09/2015 31/08/2016 |
4893.30 |
ZAF1523D39 FATTURA N. FATTPA 5_15 DEL 15/07/2015 GIOCOCAMP 2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
WELCOME VIAGGI S.R.L. 01052490677 |
5250.00 |
16/07/2015 16/07/2015 |
5250.00 |
ZB112BA885 FATTURA N. 61/PA DEL 31/03/2015 MATERIALE IGENICO SANITARIO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
T.C.A. TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. 02337770230 |
550.00 |
23/04/2015 23/04/2015 |
549.60 |
ZC613D777A FATTURA N. 12 DEL 08/04/2015 MATERIALE DI CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CARTOLERIA DORY SNC 02006030205 |
148.00 |
18/05/2015 18/05/2015 |
137.95 |
ZC81658D9A FATT. N. 2015 1345 DEL 27/11/2015 VIDEOPROIETTORE INTERATTIVO EPSON EB 575 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LA MECCANOGRAFICA 00106290190 |
1260.00 |
30/11/2015 30/11/2015 |
1260.00 |
ZC914F5822 FATTURA N . FATPA-2015-37 DEL 30/05/2015 MANUTENZIONE SOFTWARE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BAROZZI VITTORIO S.R.L 00470220203 |
50.00 |
15/06/2015 15/06/2015 |
50.00 |
ZD6136FEE0 FATTURA N. E07 DEL 06/03/2015 RIPARAZIONE VIDEOPROIETTORE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
A.E.R.T.A. DI MAURO BOTTARINI & C. S.A.S. 01031580150 |
120.00 |
08/04/2015 08/04/2015 |
120.00 |
ZD7171CE3E FATTURA N.20154E43575 DEL 04/12/2015 MATERIALE INFORMATICO PER SEGRETERIA DIGITALE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CASA EDITRICE SPAGGIARI 00150470342 |
900.00 |
15/12/2015 15/12/2015 |
900.00 |
ZDF15F3934 FATTURA N. 1590000415 DEL 30/09/2015 CARTA FOTOCOPIE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
POKER s.r.l. 00745450353 |
420.00 |
04/11/2015 04/11/2015 |
420.00 |
ZE2129E306 FATTURA N. 912/2015-3 DEL 20/04/2015 ACCESSO SERVIZIO ON-LINE SCUOLE 2015 (PROTOCOLLO) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MEDIASOFT S.N.C. DI SCARABELLI A & C 02353700368 |
84.00 |
01/01/2015 31/12/2015 |
84.00 |
Una scuola aperta all'adozione
Sito realizzato nell'ambito del progetto "Un CMS per la scuola" di Porte Aperte sul Web
Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici - USR Lombardia
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo (3.0 Italia) per permetterne
la diffusione e il riuso liberi con citazione degli autori e con l'indicazione che potrà essere utilizzato dalle scuole italiane che ne faranno richiesta.
Per informazioni, solo se appartenenti a Pubblica Amministrazione, contattare Mario Varini con e-mail istituzionale ( @istruzione.it )