CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
---|---|---|---|---|---|
Z051BB2B63 Pagamento Fattura n.FATPA-2016-105 del 30/11/2016 RIPARAZIONE NOTEBOOK ASUS X54HR-sx321v |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BAROZZI VITTORIO S.R.L 00470220203 |
100.00 |
05/12/2016 05/12/2016 |
100.00 |
Z1B18F3989 Pagamento Fattura n.24/2016 del 05/05/2016 per noleggio pullman viaggio d'istruzione del 4/5/2016 al castello di Bardi classi prime sc. secondaria |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
EREDI FURGERI AUTOSERVIZI DI FURGERI GIANNI E C. SNC 01474260203 |
818.18 |
09/05/2016 09/05/2016 |
818.18 |
Z1C18F39CE Pagamento imponibile Fattura n.37PA-67 del 31/05/2016 SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A TRENTO-ROVERETO DEL 17/05/2016 CLASSI TERZE SC. SECONDARIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
AUTONOLEGGIO GAVIOLI DI GAVIOLI DIEGO GVLDGI78R04B157B |
936.36 |
15/06/2016 15/06/2016 |
936.36 |
Z2C1BE1736 Pagamento Fattura n.FATPA-2016-106 del 30/11/2016 ACQUISTO NOTEBOOK FUJITSU LIFEBOOK A555 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BAROZZI VITTORIO S.R.L 00470220203 |
499.00 |
05/12/2016 05/12/2016 |
499.00 |
Z3417E333A Pagamento Fattura n.1/A del 31/01/2016 Contratto annuale 2016 di assistenza sistema Prisma rilevazione presenze |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LOGICA s.n.c. 01714490974 |
270.00 |
01/01/2016 31/12/2016 |
270.00 |
Z351862FC6 Pagamento Fattura n.8/98 del 29/02/2016 ACQUISTO TONER |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGETTO UFFICIO 02030650358 |
206.55 |
01/06/2016 01/06/2016 |
206.55 |
Z5A184189B Pagamento Fattura n.0000085 del 31/03/2016 acquisto materiale sanitario |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BMEDICAL DI BONNAL JEAN JACQUES PIERRE BNNJJC79L21E507B |
380.75 |
28/04/2016 28/04/2016 |
380.75 |
Z651C05B53 Pagamento Fattura n.3192 del 18/11/2016 - ABBONAMENTO RIVISTA NOTIZIE DELLA SCUOLA 2016-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOTIZIE DELLA SCUOLA 00659430631 |
110.00 |
24/11/2016 24/11/2016 |
110.00 |
Z6A19AC65A RINNOVO DOMINIO icpegognaga.gov.it ORDINE MO8004847 DI 42,57 EURO E SERVIZIO DATABASE ORDINE MO8004870 DI 17,00 EURO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARUBA SPA 04552920482 |
59.57 |
01/01/2016 31/12/2016 |
59.57 |
Z7519FBE0B ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO CUCINA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CENTRO CASALINCHI DAL TOSANO S.R.L. 00562060202 |
350.45 |
30/09/2016 30/09/2016 |
350.45 |
Z78197307C Pagamento Fattura n.FATPA-2016-32 del 30/04/2016 per ripristino pc e recupero backup |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BAROZZI VITTORIO S.R.L 00470220203 |
185.00 |
09/05/2016 09/05/2016 |
185.00 |
Z7A17FA80B IMPONIBILE FATTURA N. 2319 DEL 14/01/2016 CONTRATTO MANUTENZIONE ARGO SOFTWARE 2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARGO SOFTWARE SRL 00838520880 |
850.00 |
01/01/2016 31/12/2016 |
850.00 |
Z7A1841A5E Pagamento Fattura n.8716038758 del 23/02/2016 spese postali del mese di gennaio 2016 conto contrattuale 30605445-002 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE ITALIANE spa CRP BRESCIA CMP-GEST.ANT.E DEPOSITI 97103880585 |
400.00 |
01/01/2016 30/11/2016 |
222.91 |
Z7B198C63A Pagamento Fattura n.02/00043 del 30/04/2016 visite mediche preventive in azienda e esami specialistci |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
U P D - UNITA' DI PREVENZIONE E DIAGNOSI SS 01959780204 |
1496.00 |
01/01/2016 23/12/2016 |
1496.00 |
Z8317FA882 Pagamento Fattura n.PA301/2016 del 19/04/2016 progetto didattico culturale Enghish CLIC wks del 25 e 27 gennaio 2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDUCO S.C.A.R.L. 04233930652 |
1542.00 |
28/04/2016 28/04/2016 |
1542.00 |
Z87189F9FD Pagamento Fattura n.2/PA del 21/06/2016 PER PROGETTO SPORTELLO D'ASCOLTO A.S 2015-2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
MARASTONI ALESSANDRO MRSLSN85M27E253J |
2500.00 |
04/07/2016 04/07/2016 |
2500.00 |
Z8D1A918EF Pagamento Fattura n.16-109 del 01/07/2016 CORSO DI FORMAZIONE PER RLS |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROMETEO Srl 01796060208 |
462.00 |
15/07/2016 15/07/2016 |
462.00 |
Z8F17FD1FB ABBONAMENTO RIVISTA AMMINISTRARE LA SCUOLA ANNO 2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EUROEDIZIONI TORINO SRL 07009890018 |
80.00 |
10/02/2016 10/02/2016 |
80.00 |
Z9417FCF68 Pagamento Fattura n.16-125 del 01/09/2016 INCARICO RSPP PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
PROMETEO Srl 01796060208 |
2160.00 |
01/09/2016 31/12/2016 |
540.00 |
Z9C1BB4D39 Pagamento Fattura n.198/PA del 30/11/2016 ACQUISTO MATERIALE IGENICO SANITARIO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
T.C.A. TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. 02337770230 |
401.25 |
19/12/2016 19/12/2016 |
401.25 |
Z9E171CE91 Pagamento Fattura n.152E del 26/05/2016 BIGLIETTI NAVIGAZIONE SAN BENEDETTO PO - MANTOVA CLASSI QUINTE DEL 26/05/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANDES NAVI SRL 02207820206 |
780.00 |
01/06/2016 01/06/2016 |
780.00 |
ZA31862925 versamento imponibile Fattura n.2016 257 del 22/02/2016 per Notebook Asus X556UA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LA MECCANOGRAFICA 00106290190 |
497.00 |
02/03/2016 02/03/2016 |
497.00 |
ZA418BC5CD Pagamento Fattura n.720/2016-3 del 31/03/2016 canone annuo protocollo elettronico 2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MEDIASOFT S.N.C. DI SCARABELLI A & C 02353700368 |
84.00 |
01/01/2016 31/12/2016 |
84.00 |
ZAD18F38B0 Pagamento Fattura n.166 del 17/05/2016 biglietti per Forte Pozzacchio viaggio d'istruzione del 17/05/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA 01875250225 |
660.00 |
25/07/2016 25/07/2016 |
660.00 |
ZBF1B73F84 RIPARAZIONE PC |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BAROZZI VITTORIO S.R.L 00470220203 |
50.00 |
30/09/2016 30/09/2016 |
50.00 |
ZC517E3317 Versamento imponibile Fattura n.20164E05413 del 11/02/2016 per il Registro Elettronico Infoschol anno 2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CASA EDITRICE SPAGGIARI 00150470342 |
1200.00 |
01/01/2016 31/12/2016 |
1200.00 |
ZCC1A88E05 Pagamento Fattura n.16-0466 del 06/07/2016 Noleggio annuale del software EDT Monoposto 30 classi |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
INDEX EDUCATION ITALIA s.r.l. 07363920013 |
294.00 |
07/07/2016 07/07/2016 |
294.00 |
ZD7171CE3E FATTURA N.20154E43575 DEL 04/12/2015 MATERIALE INFORMATICO PER SEGRETERIA DIGITALE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CASA EDITRICE SPAGGIARI 00150470342 |
2000.00 |
15/12/2015 15/12/2015 |
2000.00 |
ZD71A2AFF7 Pagamento imponibile Fattura n.55 PA del 09/06/2016 PER SERVIZIO TECNICO SVOLTO PER GLI SPETTACOLI DEL 6 E 7 GIUGNO AL TEATRO TENDA DI PEGOGNAGA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FONDAZIONE A.I.D.A. 02737900239 |
200.00 |
15/06/2016 15/06/2016 |
200.00 |
ZDB198D260 Pagamento Fattura n.FATPA-2016-31 del 30/04/2016 antivirus per server |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BAROZZI VITTORIO S.R.L 00470220203 |
39.00 |
09/05/2016 09/05/2016 |
39.00 |
Una scuola aperta all'adozione
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