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Bandi di gara e contratti 2016

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Nuovo Decreto Trasparenza (Decreto legislativo - 14 marzo 2013 , n. 33)

Link per approprofondire: www.decretotrasparenza.it
Il decreto in formato PDF

Responsabile della trasparenza: Dirigente Scolastico

 

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CIG/Oggetto Scelta contraente Aggiudicatario Importo Aggiudicato € Data Inizio/fine lavori Importo liquidato €
Z051BB2B63
Pagamento Fattura n.FATPA-2016-105 del 30/11/2016 RIPARAZIONE NOTEBOOK ASUS X54HR-sx321v
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO BAROZZI VITTORIO S.R.L
00470220203
100.00 05/12/2016
05/12/2016
100.00
Z1B18F3989
Pagamento Fattura n.24/2016 del 05/05/2016 per noleggio pullman viaggio d'istruzione del 4/5/2016 al castello di Bardi classi prime sc. secondaria
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO EREDI FURGERI AUTOSERVIZI DI FURGERI GIANNI E C. SNC
01474260203
818.18 09/05/2016
09/05/2016
818.18
Z1C18F39CE
Pagamento imponibile Fattura n.37PA-67 del 31/05/2016 SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A TRENTO-ROVERETO DEL 17/05/2016 CLASSI TERZE SC. SECONDARIA
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AUTONOLEGGIO GAVIOLI DI GAVIOLI DIEGO
GVLDGI78R04B157B
936.36 15/06/2016
15/06/2016
936.36
Z2C1BE1736
Pagamento Fattura n.FATPA-2016-106 del 30/11/2016 ACQUISTO NOTEBOOK FUJITSU LIFEBOOK A555
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO BAROZZI VITTORIO S.R.L
00470220203
499.00 05/12/2016
05/12/2016
499.00
Z3417E333A
Pagamento Fattura n.1/A del 31/01/2016 Contratto annuale 2016 di assistenza sistema Prisma rilevazione presenze
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO LOGICA s.n.c.
01714490974
270.00 01/01/2016
31/12/2016
270.00
Z351862FC6
Pagamento Fattura n.8/98 del 29/02/2016 ACQUISTO TONER
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PROGETTO UFFICIO
02030650358
206.55 01/06/2016
01/06/2016
206.55
Z5A184189B
Pagamento Fattura n.0000085 del 31/03/2016 acquisto materiale sanitario
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO BMEDICAL DI BONNAL JEAN JACQUES PIERRE
BNNJJC79L21E507B
380.75 28/04/2016
28/04/2016
380.75
Z651C05B53
Pagamento Fattura n.3192 del 18/11/2016 - ABBONAMENTO RIVISTA NOTIZIE DELLA SCUOLA 2016-2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO NOTIZIE DELLA SCUOLA
00659430631
110.00 24/11/2016
24/11/2016
110.00
Z6A19AC65A
RINNOVO DOMINIO icpegognaga.gov.it ORDINE MO8004847 DI 42,57 EURO E SERVIZIO DATABASE ORDINE MO8004870 DI 17,00 EURO
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO ARUBA SPA
04552920482
59.57 01/01/2016
31/12/2016
59.57
Z7519FBE0B
ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO CUCINA
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CENTRO CASALINCHI DAL TOSANO S.R.L.
00562060202
350.45 30/09/2016
30/09/2016
350.45
Z78197307C
Pagamento Fattura n.FATPA-2016-32 del 30/04/2016 per ripristino pc e recupero backup
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO BAROZZI VITTORIO S.R.L
00470220203
185.00 09/05/2016
09/05/2016
185.00
Z7A17FA80B
IMPONIBILE FATTURA N. 2319 DEL 14/01/2016 CONTRATTO MANUTENZIONE ARGO SOFTWARE 2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO ARGO SOFTWARE SRL
00838520880
850.00 01/01/2016
31/12/2016
850.00
Z7A1841A5E
Pagamento Fattura n.8716038758 del 23/02/2016 spese postali del mese di gennaio 2016 conto contrattuale 30605445-002
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO POSTE ITALIANE spa CRP BRESCIA CMP-GEST.ANT.E DEPOSITI
97103880585
400.00 01/01/2016
30/11/2016
222.91
Z7B198C63A
Pagamento Fattura n.02/00043 del 30/04/2016 visite mediche preventive in azienda e esami specialistci
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO U P D - UNITA' DI PREVENZIONE E DIAGNOSI SS
01959780204
1496.00 01/01/2016
23/12/2016
1496.00
Z8317FA882
Pagamento Fattura n.PA301/2016 del 19/04/2016 progetto didattico culturale Enghish CLIC wks del 25 e 27 gennaio 2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO EDUCO S.C.A.R.L.
04233930652
1542.00 28/04/2016
28/04/2016
1542.00
Z87189F9FD
Pagamento Fattura n.2/PA del 21/06/2016 PER PROGETTO SPORTELLO D'ASCOLTO A.S 2015-2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO MARASTONI ALESSANDRO
MRSLSN85M27E253J
2500.00 04/07/2016
04/07/2016
2500.00
Z8D1A918EF
Pagamento Fattura n.16-109 del 01/07/2016 CORSO DI FORMAZIONE PER RLS
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PROMETEO Srl
01796060208
462.00 15/07/2016
15/07/2016
462.00
Z8F17FD1FB
ABBONAMENTO RIVISTA AMMINISTRARE LA SCUOLA ANNO 2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO EUROEDIZIONI TORINO SRL
07009890018
80.00 10/02/2016
10/02/2016
80.00
Z9417FCF68
Pagamento Fattura n.16-125 del 01/09/2016 INCARICO RSPP PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO PROMETEO Srl
01796060208
2160.00 01/09/2016
31/12/2016
540.00
Z9C1BB4D39
Pagamento Fattura n.198/PA del 30/11/2016 ACQUISTO MATERIALE IGENICO SANITARIO
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO T.C.A. TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s.
02337770230
401.25 19/12/2016
19/12/2016
401.25
Z9E171CE91
Pagamento Fattura n.152E del 26/05/2016 BIGLIETTI NAVIGAZIONE SAN BENEDETTO PO - MANTOVA CLASSI QUINTE DEL 26/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO ANDES NAVI SRL
02207820206
780.00 01/06/2016
01/06/2016
780.00
ZA31862925
versamento imponibile Fattura n.2016 257 del 22/02/2016 per Notebook Asus X556UA
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO LA MECCANOGRAFICA
00106290190
497.00 02/03/2016
02/03/2016
497.00
ZA418BC5CD
Pagamento Fattura n.720/2016-3 del 31/03/2016 canone annuo protocollo elettronico 2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIASOFT S.N.C. DI SCARABELLI A & C
02353700368
84.00 01/01/2016
31/12/2016
84.00
ZAD18F38B0
Pagamento Fattura n.166 del 17/05/2016 biglietti per Forte Pozzacchio viaggio d'istruzione del 17/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA
01875250225
660.00 25/07/2016
25/07/2016
660.00
ZBF1B73F84
RIPARAZIONE PC
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO BAROZZI VITTORIO S.R.L
00470220203
50.00 30/09/2016
30/09/2016
50.00
ZC517E3317
Versamento imponibile Fattura n.20164E05413 del 11/02/2016 per il Registro Elettronico Infoschol anno 2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO CASA EDITRICE SPAGGIARI
00150470342
1200.00 01/01/2016
31/12/2016
1200.00
ZCC1A88E05
Pagamento Fattura n.16-0466 del 06/07/2016 Noleggio annuale del software EDT Monoposto 30 classi
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO INDEX EDUCATION ITALIA s.r.l.
07363920013
294.00 07/07/2016
07/07/2016
294.00
ZD7171CE3E
FATTURA N.20154E43575 DEL 04/12/2015 MATERIALE INFORMATICO PER SEGRETERIA DIGITALE
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CASA EDITRICE SPAGGIARI
00150470342
2000.00 15/12/2015
15/12/2015
2000.00
ZD71A2AFF7
Pagamento imponibile Fattura n.55 PA del 09/06/2016 PER SERVIZIO TECNICO SVOLTO PER GLI SPETTACOLI DEL 6 E 7 GIUGNO AL TEATRO TENDA DI PEGOGNAGA
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO FONDAZIONE A.I.D.A.
02737900239
200.00 15/06/2016
15/06/2016
200.00
ZDB198D260
Pagamento Fattura n.FATPA-2016-31 del 30/04/2016 antivirus per server
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO BAROZZI VITTORIO S.R.L
00470220203
39.00 09/05/2016
09/05/2016
39.00

Pagine

Istituto Comprensivo di Pegognaga - Piazza Vittorio Veneto 14/A - Mantova - Italy
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