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Nuovo Decreto Trasparenza (Decreto legislativo - 14 marzo 2013 , n. 33)

Link per approprofondire: www.decretotrasparenza.it
Il decreto in formato PDF

Responsabile della trasparenza: Dirigente Scolastico

 

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CIG/Oggetto Scelta contraente Aggiudicatario Importo Aggiudicato € Data Inizio/fine lavori Importo liquidato €
Z003362F30
Pagamento Fattura n.212/PA del 27/10/2021 acquisto materiale per primo soccorso con fondi ex art. 31 c. 1 DL 41/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO MEDICAL PARMA SRL
02221860345
2029.40 11/11/2021
11/11/2021
2029.40
Z0530A853B
Pagamento Fattura n.16/P del 26/02/2021 - acquisto materiale di pulizia
23-AFFIDAMENTO DIRETTO T.C.A. TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s.
02337770230
2383.50 16/03/2021
16/03/2021
2383.50
Z0D33B46CB
Pagamento Fattura n.0000972 del 30/11/2021 acquisto n. 2 lampade per videoproiettore e montaggio
23-AFFIDAMENTO DIRETTO TECNO UFFICIO di Carnevali Fausto
CRNFST69E02L020B
250.00 13/12/2021 220.00
Z133383809
Pagamento Fattura n.02/00089 del 31/10/2021 Fornitura del 31/10/2021 sorveglianza sanitaria riunione
23-AFFIDAMENTO DIRETTO U P D - UNITA' DI PREVENZIONE E DIAGNOSI SS
01959780204
49.60 11/11/2021
11/11/2021
49.60
Z16344A772
Pagamento Fattura n.20214E34184 del 13/12/2021 acquisto mascherina chirurgiche e FFP2 D.L. 41/2021 ex art. 31 comma 1
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CASA EDITRICE SPAGGIARI
00150470342
2420.62 18/12/2021
18/12/2021
2420.62
Z1A30B4D06
Pagamento Fattura n.01136/21 del 24/02/2021 - abbonamento rivista "Amministrare la scuola
23-AFFIDAMENTO DIRETTO EUROEDIZIONI TORINO SRL
07009890018
80.00 05/03/2021
05/03/2021
80.00
Z1E329388B
Pagamento Fattura n.21-0622 del 16/08/2021 - canone software EDT 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO INDEX EDUCATION ITALIA s.r.l.
07363920013
375.00 31/08/2021
31/08/2021
375.00
Z233087CD8
Pagamento Fattura n.20214E05156 del 09/02/2021 - contratto manutenzione assistenza annualle programma gestionale segretria digitale e registro Spaggiari 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CASA EDITRICE SPAGGIARI
00150470342
2850.00 12/02/2021
12/02/2021
2850.00
Z263017F51
Pagamento Fattura n.64PA del 08/02/2021 - corso aggiornamento e formazione preposti
23-AFFIDAMENTO DIRETTO PROMETEO Srl
01796060208
1008.00 12/02/2021
12/02/2021
1008.00
Z2831C6E83
Pagamento Fattura n.313 del 21/05/2021 - acquisto materiale pulizia
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI s.n.c.
02803930235
614.40 22/05/2021
22/05/2021
614.40
Z2A33237F5
Pagamento Fattura n.26/PA del 30/10/2021 acquisto pannelli in plexiglass per la scuola secondaria dispositivi anti covid
23-AFFIDAMENTO DIRETTO SUPINO SRL
02191740204
2297.88 06/11/2021
06/11/2021
2297.88
Z2F30F7E6A
Pagamento Fattura n.08PA del 12/03/2021 - piano roll up con 37 tasti
23-AFFIDAMENTO DIRETTO GIUSEPPINA MARINI
MRNGPP63R61L008M
594.26 22/03/2021
22/03/2021
594.26
Z323356300
Pagamento Fattura n.88/P del 29/10/2021 acquisto prodotti per l'igiene individuale e degli ambienti risorse ex art.31 comma 1 DL 41/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO T.C.A. TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s.
02337770230
2179.53 23/11/2021
23/11/2021
2179.53
Z3630B2196
Pagamento Fattura n.146 del 23/02/2021 - materiale pulizia
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI s.n.c.
02803930235
1446.50 24/02/2021
24/02/2021
1446.50
Z3B344A898
Pagamento Fattura n.20214E34519 del 16/12/2021 acquisto salviette
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CASA EDITRICE SPAGGIARI
00150470342
1869.00 22/12/2021 0.00
Z3C3363E61
Pagamento Fattura n.004230/V1 del 30/11/2021 acquisto materiale di cancelleria per le classi quarte a.s. precedente premio concorso
23-AFFIDAMENTO DIRETTO GEM DI GROSSI GALEAZZO E C.
00267310209
122.95 06/12/2021
06/12/2021
122.95
Z4633A43A0
Pagamento Fattura n.21-10-021547 del 30/10/2021 acquisto materiale di cancelleria per la segreteria
23-AFFIDAMENTO DIRETTO SISTERS S.R.L.
02316361209
853.05 06/11/2021
06/12/2021
853.05
Z513422E47
Pagamento Fattura n.923/PA del 03/12/2021 acquisto licenza software argo rinnovo cm 4083 win per inventario
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Argo Torino di Todisco Claudio
TDSCLD81B26L219J
290.00 10/12/2021
10/12/2021
290.00
Z5730CE6A2
Pagamento Fattura n.26/FPA del 28/02/2021 - misurazione Radon
23-AFFIDAMENTO DIRETTO SAVI LABORATORI E SERVICE S.R.L.
02376490203
620.00 16/03/2021
16/03/2021
620.00
Z58321FF53
Pagamento Fattura n.6537 del 21/06/2021 - acquisto 2 notebook PNSD -Azione#28 CUP E69J2100271000
23-AFFIDAMENTO DIRETTO C2 SRL
01121130197
1016.00 24/06/2021
24/06/2021
1016.00
Z6332E73D5
ASSICURAZIONE TRIENNALE Pagamento Fattura n.2021002721 del 24/11/2021 assicurazione infortuni e RC alunni a.s. 2021-22 POL.IW/2021/00580
23-AFFIDAMENTO DIRETTO AMBIENTESCUOLA SRL
03967470968
15121.50 26/11/2021 4685.10
Z6931D7C03
acquisto defibrillatore con RDO 6196276 del 24.05.2021- CUP: E69J21001860001
23-AFFIDAMENTO DIRETTO SAGO MEDICA
01122350380
990.00 28/06/2021
28/06/2021
990.00
Z7031F7EAF
NUMERO ORDINE: MO13816339 - Pagamento Fattura n.21PAS0008914 del 30/06/2021 - servizio database MYSQL: SQL660488 e Backup MySQL
23-AFFIDAMENTO DIRETTO ARUBA SPA
04552920482
17.00 09/07/2021
09/07/2021
17.00
Z823B2D3F
Pagamento Fattura n.18.2021 del 19/02/2021 - abbonamento alunni e docenti per piattaforma erasmus
23-AFFIDAMENTO DIRETTO ERASMUS THEATRE
05284690657
985.00 14/04/2021
14/04/2021
985.00
Z8830FDA0E
Spese postali da gennaio a dicembre 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO POSTE ITALIANE spa CRP BRESCIA CMP-GEST.ANT.E DEPOSITI
97103880585
215.20 09/04/2021 143.33
Z8A3207FB6
Pagamento Fattura n.FATPA-2021-28 del 29/06/2021 - rinnovo antivirus per uffici
23-AFFIDAMENTO DIRETTO BAROZZI VITTORIO S.R.L
00470220203
240.00 09/07/2021
09/07/2021
240.00
Z8A322B571
Pagamento Fattura n.3 del 08/06/2021 - corso di formazione "Difficoltà di regolazione emotiva e comportamenti problematici in età scolare" per i docenti
23-AFFIDAMENTO DIRETTO MINELLI MARZIA
MNLMRZ71C70E897E
965.10 18/06/2021
18/06/2021
965.10
ZA73331EB9
Pagamento Fattura n.36/A del 31/10/2021 acquisto timbratore
23-AFFIDAMENTO DIRETTO LOGICA s.n.c.
01714490974
276.00 11/11/2021
11/11/2021
276.00
ZA8302967E
Pagamento Fattura n.3572/PA del 13/01/2021 - contratto di manutenzione e assistenza software 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO ARGO SOFTWARE SRL
00838520880
1091.00 01/02/2021
01/02/2021
1091.00
ZD130BBA28
Pagamento Fattura n.11/A del 28/02/2021 - programma presenze personale
23-AFFIDAMENTO DIRETTO LOGICA s.n.c.
01714490974
320.00 05/03/2021
05/03/2021
320.00

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