CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
---|---|---|---|---|---|
Z003362F30 Pagamento Fattura n.212/PA del 27/10/2021 acquisto materiale per primo soccorso con fondi ex art. 31 c. 1 DL 41/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MEDICAL PARMA SRL 02221860345 |
2029.40 |
11/11/2021 11/11/2021 |
2029.40 |
Z0530A853B Pagamento Fattura n.16/P del 26/02/2021 - acquisto materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
T.C.A. TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. 02337770230 |
2383.50 |
16/03/2021 16/03/2021 |
2383.50 |
Z0D33B46CB Pagamento Fattura n.0000972 del 30/11/2021 acquisto n. 2 lampade per videoproiettore e montaggio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNO UFFICIO di Carnevali Fausto CRNFST69E02L020B |
250.00 | 13/12/2021 | 220.00 |
Z133383809 Pagamento Fattura n.02/00089 del 31/10/2021 Fornitura del 31/10/2021 sorveglianza sanitaria riunione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
U P D - UNITA' DI PREVENZIONE E DIAGNOSI SS 01959780204 |
49.60 |
11/11/2021 11/11/2021 |
49.60 |
Z16344A772 Pagamento Fattura n.20214E34184 del 13/12/2021 acquisto mascherina chirurgiche e FFP2 D.L. 41/2021 ex art. 31 comma 1 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CASA EDITRICE SPAGGIARI 00150470342 |
2420.62 |
18/12/2021 18/12/2021 |
2420.62 |
Z1A30B4D06 Pagamento Fattura n.01136/21 del 24/02/2021 - abbonamento rivista "Amministrare la scuola |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EUROEDIZIONI TORINO SRL 07009890018 |
80.00 |
05/03/2021 05/03/2021 |
80.00 |
Z1E329388B Pagamento Fattura n.21-0622 del 16/08/2021 - canone software EDT 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INDEX EDUCATION ITALIA s.r.l. 07363920013 |
375.00 |
31/08/2021 31/08/2021 |
375.00 |
Z233087CD8 Pagamento Fattura n.20214E05156 del 09/02/2021 - contratto manutenzione assistenza annualle programma gestionale segretria digitale e registro Spaggiari 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CASA EDITRICE SPAGGIARI 00150470342 |
2850.00 |
12/02/2021 12/02/2021 |
2850.00 |
Z263017F51 Pagamento Fattura n.64PA del 08/02/2021 - corso aggiornamento e formazione preposti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROMETEO Srl 01796060208 |
1008.00 |
12/02/2021 12/02/2021 |
1008.00 |
Z2831C6E83 Pagamento Fattura n.313 del 21/05/2021 - acquisto materiale pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI s.n.c. 02803930235 |
614.40 |
22/05/2021 22/05/2021 |
614.40 |
Z2A33237F5 Pagamento Fattura n.26/PA del 30/10/2021 acquisto pannelli in plexiglass per la scuola secondaria dispositivi anti covid |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SUPINO SRL 02191740204 |
2297.88 |
06/11/2021 06/11/2021 |
2297.88 |
Z2F30F7E6A Pagamento Fattura n.08PA del 12/03/2021 - piano roll up con 37 tasti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIUSEPPINA MARINI MRNGPP63R61L008M |
594.26 |
22/03/2021 22/03/2021 |
594.26 |
Z323356300 Pagamento Fattura n.88/P del 29/10/2021 acquisto prodotti per l'igiene individuale e degli ambienti risorse ex art.31 comma 1 DL 41/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
T.C.A. TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. 02337770230 |
2179.53 |
23/11/2021 23/11/2021 |
2179.53 |
Z3630B2196 Pagamento Fattura n.146 del 23/02/2021 - materiale pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI s.n.c. 02803930235 |
1446.50 |
24/02/2021 24/02/2021 |
1446.50 |
Z3B344A898 Pagamento Fattura n.20214E34519 del 16/12/2021 acquisto salviette |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CASA EDITRICE SPAGGIARI 00150470342 |
1869.00 | 22/12/2021 | 0.00 |
Z3C3363E61 Pagamento Fattura n.004230/V1 del 30/11/2021 acquisto materiale di cancelleria per le classi quarte a.s. precedente premio concorso |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GEM DI GROSSI GALEAZZO E C. 00267310209 |
122.95 |
06/12/2021 06/12/2021 |
122.95 |
Z4633A43A0 Pagamento Fattura n.21-10-021547 del 30/10/2021 acquisto materiale di cancelleria per la segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISTERS S.R.L. 02316361209 |
853.05 |
06/11/2021 06/12/2021 |
853.05 |
Z513422E47 Pagamento Fattura n.923/PA del 03/12/2021 acquisto licenza software argo rinnovo cm 4083 win per inventario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Argo Torino di Todisco Claudio TDSCLD81B26L219J |
290.00 |
10/12/2021 10/12/2021 |
290.00 |
Z5730CE6A2 Pagamento Fattura n.26/FPA del 28/02/2021 - misurazione Radon |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SAVI LABORATORI E SERVICE S.R.L. 02376490203 |
620.00 |
16/03/2021 16/03/2021 |
620.00 |
Z58321FF53 Pagamento Fattura n.6537 del 21/06/2021 - acquisto 2 notebook PNSD -Azione#28 CUP E69J2100271000 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C2 SRL 01121130197 |
1016.00 |
24/06/2021 24/06/2021 |
1016.00 |
Z6332E73D5 ASSICURAZIONE TRIENNALE Pagamento Fattura n.2021002721 del 24/11/2021 assicurazione infortuni e RC alunni a.s. 2021-22 POL.IW/2021/00580 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMBIENTESCUOLA SRL 03967470968 |
15121.50 | 26/11/2021 | 4685.10 |
Z6931D7C03 acquisto defibrillatore con RDO 6196276 del 24.05.2021- CUP: E69J21001860001 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SAGO MEDICA 01122350380 |
990.00 |
28/06/2021 28/06/2021 |
990.00 |
Z7031F7EAF NUMERO ORDINE: MO13816339 - Pagamento Fattura n.21PAS0008914 del 30/06/2021 - servizio database MYSQL: SQL660488 e Backup MySQL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARUBA SPA 04552920482 |
17.00 |
09/07/2021 09/07/2021 |
17.00 |
Z823B2D3F Pagamento Fattura n.18.2021 del 19/02/2021 - abbonamento alunni e docenti per piattaforma erasmus |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ERASMUS THEATRE 05284690657 |
985.00 |
14/04/2021 14/04/2021 |
985.00 |
Z8830FDA0E Spese postali da gennaio a dicembre 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE ITALIANE spa CRP BRESCIA CMP-GEST.ANT.E DEPOSITI 97103880585 |
215.20 | 09/04/2021 | 143.33 |
Z8A3207FB6 Pagamento Fattura n.FATPA-2021-28 del 29/06/2021 - rinnovo antivirus per uffici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BAROZZI VITTORIO S.R.L 00470220203 |
240.00 |
09/07/2021 09/07/2021 |
240.00 |
Z8A322B571 Pagamento Fattura n.3 del 08/06/2021 - corso di formazione "Difficoltà di regolazione emotiva e comportamenti problematici in età scolare" per i docenti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MINELLI MARZIA MNLMRZ71C70E897E |
965.10 |
18/06/2021 18/06/2021 |
965.10 |
ZA73331EB9 Pagamento Fattura n.36/A del 31/10/2021 acquisto timbratore |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LOGICA s.n.c. 01714490974 |
276.00 |
11/11/2021 11/11/2021 |
276.00 |
ZA8302967E Pagamento Fattura n.3572/PA del 13/01/2021 - contratto di manutenzione e assistenza software 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARGO SOFTWARE SRL 00838520880 |
1091.00 |
01/02/2021 01/02/2021 |
1091.00 |
ZD130BBA28 Pagamento Fattura n.11/A del 28/02/2021 - programma presenze personale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LOGICA s.n.c. 01714490974 |
320.00 |
05/03/2021 05/03/2021 |
320.00 |
Una scuola aperta all'adozione
Sito realizzato nell'ambito del progetto "Un CMS per la scuola" di Porte Aperte sul Web
Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici - USR Lombardia
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