CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
---|---|---|---|---|---|
Z051EA3A68 RINNOVO DOMINIO icpegognaga.gov.it |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARUBA SPA 04552920482 |
59.57 |
01/01/2017 31/12/2017 |
59.57 |
Z0920F8845 Pagamento Fattura n.199/98 del 30/11/2017 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
PROGETTO UFFICIO 02030650358 |
193.11 | 15/12/2017 | 193.11 |
Z0B1FB180C Pagamento Fattura n.02/00056 del 31/08/2017 ORE RIUNIONI VERBALE PER SORVEGLIANZA SANITARIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
U P D - UNITA' DI PREVENZIONE E DIAGNOSI SS 01959780204 |
101.20 | 12/10/2017 | 101.20 |
Z0C2136178 Pagamento fattura n.371 del 12/12/2017 acquisto carrello pieghevole |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
IDEALFERRAMENTA SNC DI DAVOLIO FRANCO E C. 01492670201 |
36.89 | 12/12/2017 | 36.89 |
Z0D1E2F4B1 Pagamento Fattura n.36/PA-114 del 26/04/2017 SERVIZIO PULLMAN A VERONA CLASSI TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DEL 26/04/2017 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
AUTONOLEGGIO GAVIOLI DI GAVIOLI DIEGO GVLDGI78R04B157B |
445.45 | 26/04/2017 | 445.45 |
Z371E06355 Pagamento Fattura n.1790000169 del 30/04/2017 ACQUISTO TONER PER SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
POKER s.r.l. 00745450353 |
264.40 | 16/05/2017 | 264.40 |
Z3B1C1DB22 Pagamento Fattura n.309 del 02/01/2017 CANONE ASSISTENZA 2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARGO SOFTWARE SRL 00838520880 |
850.00 |
01/01/2017 31/12/2017 |
850.00 |
Z3D1DE9049 Pagamento Fattura n.21/V5 del 22/03/2017 BIGLIETTI CIRCUITO MUSEALE CITTA' DI VICENZA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONSORZIO VICENZA E 02222540243 |
157.00 | 31/03/2017 | 157.00 |
Z4A1ED6343 Pagamento Fattura n.62 del 30/06/2017 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
edicta di perini stefano PRNSFN69L03B157M |
539.00 | 10/07/2017 | 539.00 |
Z4A1F95267 Pagamento Fattura n.17-0493 del 04/08/2017 NOLEGGIO SOFTWARE EDT MONOPOSTO 30 CLASSI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
INDEX EDUCATION ITALIA s.r.l. 07363920013 |
302.00 | 22/08/2017 | 302.00 |
Z5B1FF76C1 Pagamento Fattura n.6308 del 25/10/2017 MATERIALE INFORMATICO ATELIER |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
C2 SRL 01121130197 |
3743.00 | 05/12/2017 | 3743.00 |
Z5F1E983C9 Pagamento Fattura n.52/PA-130 del 25/05/2017 QUOTA PULLMAN VIAGGIO A RIMINI ITALIA IN MINIATURA DEL 25/05/2017 CLASSI QUINTE SC. PRIMARIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
AUTONOLEGGIO GAVIOLI DI GAVIOLI DIEGO GVLDGI78R04B157B |
972.73 | 25/05/2017 | 972.73 |
Z641D0D603 Pagamento Fattura n.3PA-81 del 02/02/2017 QUOTA PULLMAN VIAGGIO D'ISTRUZIONE DEL 02/02/2017 A PADOVA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
AUTONOLEGGIO GAVIOLI DI GAVIOLI DIEGO GVLDGI78R04B157B |
768.18 | 02/02/2017 | 768.18 |
Z651E2F0F5 Pagamento Fattura n.26/2017 del 03/05/2017 SERVIZIO PULLMAN VIAGGIO D'ISTRUZIONE A GENOVA DEL 2/5/2017 CLASSI PRIME SC. SECONDARIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
EREDI FURGERI AUTOSERVIZI DI FURGERI GIANNI E C. SNC 01474260203 |
1600.00 | 02/05/2017 | 1600.00 |
Z681D7774D PAGAMENTO IMPONIBILE ORDINE MO9056739 - DOMINIO ICPEGOGNAGA.IT |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARUBA SPA 04552920482 |
36.66 |
01/01/2017 31/12/2017 |
36.66 |
Z6B1D1216F Pagamento Fattura n.20174E05398 del 16/02/2017 CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SEGRETERIA DIGITALE E REGISTRO ELETTRONICO ANNO 2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CASA EDITRICE SPAGGIARI 00150470342 |
2555.00 |
01/01/2017 31/12/2017 |
2555.00 |
Z6C1DAAD08 Pagamento Fattura n.FATPA-2017-3 del 28/02/2017 MANUTENZIONE PC SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BAROZZI VITTORIO S.R.L 00470220203 |
50.00 | 14/03/2017 | 50.00 |
Z6E2019431 Pagamento Fattura n.2017005034 del 07/11/2017 SALDO ASSICURAZIONE INFORTUNI E RC A.S. 2017-18 polizza IW/2017/00960 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMBIENTESCUOLA SRL 03967470968 |
4577.10 |
01/09/2017 31/08/2018 |
4577.10 |
Z6F1D074F8 Pagamento Fattura n.8717051834 del 20/02/2017 SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2017 CONTO CONTRATTUALE 30605445-002 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE ITALIANE spa CRP BRESCIA CMP-GEST.ANT.E DEPOSITI 97103880585 |
400.00 |
01/01/2017 31/08/2017 |
119.07 |
Z731DDDBBA Pagamento Fattura n.0000090 del 12/05/2017 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BMEDICAL DI BONNAL JEAN JACQUES PIERRE BNNJJC79L21E507B |
178.23 | 17/05/2017 | 178.23 |
Z8A1E89F29 Pagamento Fattura n.76/PA del 31/05/2017 ACQUISTO MATERIALE IGENICO SANITARIO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
T.C.A. TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. 02337770230 |
1287.93 | 15/06/2017 | 1287.93 |
Z921D17D53 Pagamento Fattura n.66 del 25/05/2017 GUIDA TURISTICA IN LINGUA INGLESE PER VIAGGI MANTOVA 5-12-21 APRILE E VERONA 26 APRILE 2017 CLASSI SC. SECONDARIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MONDO DI TELS/THE WORLD OF TELS 02573100183 |
1050.00 | 05/06/2017 | 1050.00 |
Z9920209AC Pagamento Fattura n.FATTPA 267_17 del 12/10/2017 CORSO PER PREPOSTI SICUREZZA GALAFASSI LORENZA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMBROSTUDIO S.R.L. 07197160968 |
150.00 | 15/11/2017 | 150.00 |
Z9E1DE8FF5 Pagamento Fattura n.00000176/17/2017 del 02/05/2017 BIGLIETTI INGRESSO ACQUARIO DI GENOVA + VISITA GUIDATA DEL 02/05/2017 CLASSI PRIME SC. SECONDARIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
C-WAY SRL 03789020108 |
1088.00 | 02/05/2017 | 1088.00 |
ZB2209E869 Pagamento Fattura n.139/PA del 30/11/2017 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
T.C.A. TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. 02337770230 |
994.98 | 15/12/2017 | 994.98 |
ZB31E761C1 Pagamento Fattura n.FATPA-2017-31 del 31/05/2017 SBLOCCO E MANUTENZIONE STAMPANTE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BAROZZI VITTORIO S.R.L 00470220203 |
50.00 | 10/07/2017 | 50.00 |
ZB51FB5689 Pagamento Fattura n.113/PA del 29/09/2017 ACQUISTO MATERIALE IGENICO SANITARIO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
T.C.A. TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. 02337770230 |
551.60 | 12/10/2017 | 551.60 |
ZB91DEEC89 Pagamento Fattura n.1 del 28/03/2017 BIGLIETTI INGRESSO PALLADIO MUSEUM VICENZA DEL 31/03/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FONDAZIONE CENTRO INTERN.DI ST DI ARCHITETTURA ANDR PALLADIO 00522920248 |
142.00 | 31/03/2017 | 142.00 |
ZC81D47509 Pagamento Fattura n.24/PA del 28/02/2017 ACQUISTO MATERIALE IGENICO SANITARIO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
T.C.A. TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. 02337770230 |
979.94 | 14/03/2017 | 979.94 |
ZCC1E60B72 Pagamento Fattura n.1/PA del 03/05/2017 PROGETTO TEATRO SC. PRIMARIA "UNA SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE" |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSOCIAZIONE NUOVI GIOVANI ALLA RIBALTA 01618210205 |
540.00 | 16/05/2017 | 540.00 |
Una scuola aperta all'adozione
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Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici - USR Lombardia
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