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Nuovo Decreto Trasparenza (Decreto legislativo - 14 marzo 2013 , n. 33)

Link per approprofondire: www.decretotrasparenza.it
Il decreto in formato PDF

Responsabile della trasparenza: Dirigente Scolastico

 

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CIG/Oggetto Scelta contraente Aggiudicatario Importo Aggiudicato € Data Inizio/fine lavori Importo liquidato €
ZD01DC8132
Pagamento Fattura n.15/2017 del 05/04/2017 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TRENTO
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO EREDI FURGERI AUTOSERVIZI DI FURGERI GIANNI E C. SNC
01474260203
681.81 05/04/2017
05/04/2017
681.81
ZD11E9841E
Pagamento Fattura n.32/41 del 18/05/2017 BIGLIETTI INGRESSO RIMINI ITALIA IN MINIATURA + PERCORSO + PRANZI DEL 25/05/2017 CLASSI QUINTE SC. PRIMARIA
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO COSTA EDUTAINMENT SPA
03362540100
1127.27 25/05/2017 1127.27
ZDF1EC7EC6
Pagamento Fattura n.13/1 del 29/05/2017 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CARTOLERIA DORY SNC
02006030205
93.44 15/06/2017 93.44
ZE01DC8A69
Pagamento Fattura n.24PA-102 del 31/03/2017 SERVIZIO DI AUTOBUS PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A VICENZA DEL 31/03/2017 SC. SECONDARIA CLASSI SECONDE
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AUTONOLEGGIO GAVIOLI DI GAVIOLI DIEGO
GVLDGI78R04B157B
890.91 05/04/2017 890.91
ZE51E0DEB5
Pagamento Fattura n.7 del 31/03/2017 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CARTOLERIA DORY SNC
02006030205
170.74 05/04/2017 170.74
ZE71F0B190
Pagamento Fattura n.FATTPA 11_17 del 04/07/2017 SOGGIORNO GIOCO CAMP 2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO WELCOME VIAGGI S.R.L.
01052490677
5204.55 10/07/2017 5204.55
ZEE1FF82EC
Pagamento Fattura n.6528 del 31/10/2017 ARREDO ATELIER
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO C2 SRL
01121130197
4124.00 05/12/2017 4124.00
ZFA1F74E12
Pagamento Fattura n.13/A del 31/07/2017 ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI ANNUALI PRESENZE (PRISMA)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO LOGICA s.n.c.
01714490974
270.00 01/01/2017
31/12/2017
270.00
Z7A1841A5E
Pagamento Fattura n.8716038758 del 23/02/2016 spese postali del mese di dicembre 2016 conto contrattuale 30605445-002
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO POSTE ITALIANE spa CRP BRESCIA CMP-GEST.ANT.E DEPOSITI
97103880585
400.00 01/12/2017
31/12/2017
72.86
Z7B198C63A
Pagamento Fattura n.02/00043 del 30/04/2016 visite mediche preventive in azienda e esami specialistci
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO U P D - UNITA' DI PREVENZIONE E DIAGNOSI SS
01959780204
115.60 23/12/2016
23/12/2016
115.60
Z9417FCF68
Pagamento Fattura n.16-125 del 01/09/2016 INCARICO RSPP PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO PROMETEO Srl
01796060208
2160.00 01/01/2017
31/12/2017
1620.00
Z5B0E23C4E
FATTURE PER CANONE NOLEGGIO DEI COMPUTER UFFICI SEGRETERIA
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO BAROZZI VITTORIO S.R.L
00470220203
8064.00 01/01/2017
31/12/2017
2016.00

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