CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
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ZD01DC8132 Pagamento Fattura n.15/2017 del 05/04/2017 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TRENTO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
EREDI FURGERI AUTOSERVIZI DI FURGERI GIANNI E C. SNC 01474260203 |
681.81 |
05/04/2017 05/04/2017 |
681.81 |
ZD11E9841E Pagamento Fattura n.32/41 del 18/05/2017 BIGLIETTI INGRESSO RIMINI ITALIA IN MINIATURA + PERCORSO + PRANZI DEL 25/05/2017 CLASSI QUINTE SC. PRIMARIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
COSTA EDUTAINMENT SPA 03362540100 |
1127.27 | 25/05/2017 | 1127.27 |
ZDF1EC7EC6 Pagamento Fattura n.13/1 del 29/05/2017 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CARTOLERIA DORY SNC 02006030205 |
93.44 | 15/06/2017 | 93.44 |
ZE01DC8A69 Pagamento Fattura n.24PA-102 del 31/03/2017 SERVIZIO DI AUTOBUS PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A VICENZA DEL 31/03/2017 SC. SECONDARIA CLASSI SECONDE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
AUTONOLEGGIO GAVIOLI DI GAVIOLI DIEGO GVLDGI78R04B157B |
890.91 | 05/04/2017 | 890.91 |
ZE51E0DEB5 Pagamento Fattura n.7 del 31/03/2017 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CARTOLERIA DORY SNC 02006030205 |
170.74 | 05/04/2017 | 170.74 |
ZE71F0B190 Pagamento Fattura n.FATTPA 11_17 del 04/07/2017 SOGGIORNO GIOCO CAMP 2017 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
WELCOME VIAGGI S.R.L. 01052490677 |
5204.55 | 10/07/2017 | 5204.55 |
ZEE1FF82EC Pagamento Fattura n.6528 del 31/10/2017 ARREDO ATELIER |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
C2 SRL 01121130197 |
4124.00 | 05/12/2017 | 4124.00 |
ZFA1F74E12 Pagamento Fattura n.13/A del 31/07/2017 ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI ANNUALI PRESENZE (PRISMA) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LOGICA s.n.c. 01714490974 |
270.00 |
01/01/2017 31/12/2017 |
270.00 |
Z7A1841A5E Pagamento Fattura n.8716038758 del 23/02/2016 spese postali del mese di dicembre 2016 conto contrattuale 30605445-002 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE ITALIANE spa CRP BRESCIA CMP-GEST.ANT.E DEPOSITI 97103880585 |
400.00 |
01/12/2017 31/12/2017 |
72.86 |
Z7B198C63A Pagamento Fattura n.02/00043 del 30/04/2016 visite mediche preventive in azienda e esami specialistci |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
U P D - UNITA' DI PREVENZIONE E DIAGNOSI SS 01959780204 |
115.60 |
23/12/2016 23/12/2016 |
115.60 |
Z9417FCF68 Pagamento Fattura n.16-125 del 01/09/2016 INCARICO RSPP PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2017 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
PROMETEO Srl 01796060208 |
2160.00 |
01/01/2017 31/12/2017 |
1620.00 |
Z5B0E23C4E FATTURE PER CANONE NOLEGGIO DEI COMPUTER UFFICI SEGRETERIA |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
BAROZZI VITTORIO S.R.L 00470220203 |
8064.00 |
01/01/2017 31/12/2017 |
2016.00 |
Una scuola aperta all'adozione
Sito realizzato nell'ambito del progetto "Un CMS per la scuola" di Porte Aperte sul Web
Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici - USR Lombardia
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