CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
---|---|---|---|---|---|
Z0124C2EC7 Pagamento Fattura n.108/98 del 30/09/2018 MATERIALE DI CANCELLERIA PER DIDATTICA E SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGETTO UFFICIO 02030650358 |
180.30 | 30/10/2018 | 180.30 |
Z0924334C1 Pagamento Fattura n.23 del 10/07/2018 CABLAGGIO RETE LAN N. 3 AULE SCUOLA DELL'INFANZIA FONDI PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE NOTA MIUR 36983 DEL 6/11/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNO UFFICIO di Carnevali Fausto CRNFST69E02L020B |
819.67 | 13/07/2018 | 819.67 |
Z15220FA99 Pagamento Fattura n.2018004 del 10/05/2018 PALCO PER ATELIER CREATIVI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ITALTECNICA IMPIANTI ELETTRO-AUDIO-VIDEO DI MAGGIOLO G. & C. SNC 00867220287 |
2650.00 | 14/05/2018 | 2650.00 |
Z2523DE878 Pagamento Fattura n.FATPA-2018-83 del 30/06/2018 ANTIVIRUS PC E SREVER DI SEGRETERIA TRIENNIO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BAROZZI VITTORIO S.R.L 00470220203 |
100.00 | 18/07/2018 | 100.00 |
Z2B232F301 ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOTIZIE DELLA SCUOLA 00659430631 |
110.00 |
16/04/2018 16/04/2018 |
110.00 |
Z2C23494F4 Pagamento Fattura n. A18PAS0005952 DEL 30/04/2018 servizi gigamail antivirus e spazio backup sito www.icpegognaga.gov.it |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARUBA SPA 04552920482 |
21.91 | 01/04/2018 | 21.91 |
Z31221002F Pagamento Fattura n.1890124 del 30/03/2018 STAMPANTE 3D |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TUPPINI "Ufficio" 02000820239 |
735.00 | 14/04/2018 | 735.00 |
Z39235599C Pagamento Fattura n.128E del 11/05/2018 PULLMAN VIAGGIO ISTRUZIONE MILANO DEL 8/5/2018 SC. MEDIA CLASSI TERZE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fantini Noleggio Bus srl 02193550353 |
1200.00 | 31/05/2018 | 1200.00 |
Z3925B1530 Pagamento Fattura n.PA0374 del 19/11/2018 LIBRI PER PNSD "AZIONE 24 INIZIATIVA I MIEI 10 LIBRI" |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CENTROSCUOLA SRL 01510140203 |
154.65 | 21/11/2018 | 154.65 |
Z3D2428685 Pagamento Fattura n.86/98 del 30/06/2018 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGETTO UFFICIO 02030650358 |
157.87 | 13/07/2018 | 157.87 |
Z4124118E7 Pagamento Fattura n.18-0429 del 28/06/2018 NOLEGGIO ANNUALE PROGRAMMA GESTIONE ORARIO SCOLASTICO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
INDEX EDUCATION ITALIA s.r.l. 07363920013 |
302.00 | 05/07/2018 | 302.00 |
Z4923AE1CC Pagamento Fattura n.137E del 18/05/2018 PULLMAN VIAGGIO A MILANO DEL 18/05/2018 MUSEO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fantini Noleggio Bus srl 02193550353 |
1100.00 | 20/06/2018 | 1100.00 |
Z55247D21D Pagamento Fattura n.90/P del 31/07/2018 MATERIALE IGIENICO SANITARIO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
T.C.A. TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. 02337770230 |
1606.38 | 28/08/2018 | 1606.38 |
Z5922F7187 Pagamento Fattura n.1890136 del 30/03/2018 INSTALLAZIONE E COLLAUDO STAMPANTE 3D |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TUPPINI "Ufficio" 02000820239 |
130.00 | 14/04/2018 | 130.00 |
Z5C221E37A Pagamento Fattura n.12 del 16/04/2018 ACQUISTO ACCESS POINT WIFI E SWITCH 5 PORTE PER ATELIER CREATIVI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNO UFFICIO di Carnevali Fausto CRNFST69E02L020B |
117.03 | 05/05/2018 | 117.03 |
Z5C2480ED4 Pagamento Fattura n.20184E22553 del 27/07/2018 ACQUISTO BERGANTINI LA CONTABILITA' DI SEGRETERIA EDIZIONE 2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CASA EDITRICE SPAGGIARI 00150470342 |
60.00 | 28/08/2018 | 60.00 |
Z602310B4A Pagamento Fattura n. 18/2018 del 18/04/2018 noleggio pullman viaggio d'istruzione per il Castello di Bardi Parma del 17/04/2018 classi prime della sc. secondaria |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
EREDI FURGERI AUTOSERVIZI DI FURGERI GIANNI E C. SNC 01474260203 |
772.72 | 17/04/2018 | 772.72 |
Z61219BE63 Pagamento Fattura n.5 del 31/01/2018 MATERIALE DI FACILE CONSUMO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNO UFFICIO di Carnevali Fausto CRNFST69E02L020B |
133.61 | 22/02/2018 | 133.61 |
Z6A23B49CC Pagamento Fattura n.FATPA-2018-62 del 31/05/2018 RISCATTO N. 7 COMPUTER SEGRETERIA + ANTIVIRUS PER TRE ANNI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BAROZZI VITTORIO S.R.L 00470220203 |
936.00 | 20/06/2018 | 936.00 |
Z6F21C6B96 Pagamento Fattura n.18/043 del 06/02/2018 INCARICO RSPP GENNAIO - DICEMBRE 2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROMETEO Srl 01796060208 |
1620.00 | 22/02/2018 | 1620.00 |
Z7A212C3D9 Pagamento Fattura n.9 del 17/03/2018 PAGAMENTO RIPARAZIONI VARIE VIDEOPROIETTORE LIM E PORTATILI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNO UFFICIO di Carnevali Fausto CRNFST69E02L020B |
534.00 | 14/04/2018 | 534.00 |
Z7B2562872 Pagamento Fattura n.32 del 19/10/2018 MATERIALE DI CANCELLERIA PER SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CARTOLERIA DORY SNC 02006030205 |
39.43 | 30/10/2018 | 39.43 |
Z87220EE2F Pagamento Fattura n.FatPAM 16/E del 26/02/2018 enghish clil workshop del 21 e 22/02/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Associazione Culturale Linguistica Educational 90053050085 |
1346.00 | 14/04/2018 | 1346.00 |
Z8B235BC30 Pagamento Fattura n.5/41 del 15/05/2018 BIGLIETTI INGRESSO PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE DEL 15/05/2018 CLASSI SECONDE SC. PRIMARIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE S.R.L. 02174600169 |
455.00 | 18/05/2018 | 455.00 |
Z8C2355C5F Pagamento Fattura n.422/PI del 11/05/2018 BIGLIETTI INGRESSO MUSEO MILANO DEL 8/5/2018 SC. SECONDARIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA 80068370156 |
306.00 | 18/05/2018 | 306.00 |
Z9623AC0A0 Pagamento Fattura n.50PA del 31/05/2018 PULLMAN VIAGGIO D'ISTRUZIONE VALBREMBO SC PRIMARIA 15/05/2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SCARDUELLI VIAGGI SAS 02332380209 |
1000.00 | 20/06/2018 | 1000.00 |
Z97219CFE2 Pagamento Fattura n.8718150881 del 10/05/2018 SPESE POSTALI MESI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2018 CONTO CONTRATTUALE 30605442-002 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE ITALIANE spa CRP BRESCIA CMP-GEST.ANT.E DEPOSITI 97103880585 |
300.00 | 14/05/2018 | 88.95 |
Z9723A7E39 Pagamento Fattura n.19 del 16/06/2018 ACCESS POINT E CAVI RETE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNO UFFICIO di Carnevali Fausto CRNFST69E02L020B |
60.84 | 20/06/2018 | 60.84 |
ZA0239C94D Pagamento Fattura n.03/PA del 01/06/2018 GIRO PANORAMICO IN TRENINO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DENISE MIDALI MDLDNS90B44H910A |
88.64 | 20/06/2018 | 88.64 |
ZA1220FE04 Pagamento Fattura n.148 del 31/03/2018 ACQUISTO TABLET E PC PORTALILI PER ATELIER CREATIVI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA E C. SAS 01408640207 |
2568.00 | 14/04/2018 | 2568.00 |
Una scuola aperta all'adozione
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Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici - USR Lombardia
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