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Bandi di gara e contratti 2018

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Nuovo Decreto Trasparenza (Decreto legislativo - 14 marzo 2013 , n. 33)

Link per approprofondire: www.decretotrasparenza.it
Il decreto in formato PDF

Responsabile della trasparenza: Dirigente Scolastico

 

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CIG/Oggetto Scelta contraente Aggiudicatario Importo Aggiudicato € Data Inizio/fine lavori Importo liquidato €
Z0124C2EC7
Pagamento Fattura n.108/98 del 30/09/2018 MATERIALE DI CANCELLERIA PER DIDATTICA E SEGRETERIA
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PROGETTO UFFICIO
02030650358
180.30 30/10/2018 180.30
Z0924334C1
Pagamento Fattura n.23 del 10/07/2018 CABLAGGIO RETE LAN N. 3 AULE SCUOLA DELL'INFANZIA FONDI PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE NOTA MIUR 36983 DEL 6/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO TECNO UFFICIO di Carnevali Fausto
CRNFST69E02L020B
819.67 13/07/2018 819.67
Z15220FA99
Pagamento Fattura n.2018004 del 10/05/2018 PALCO PER ATELIER CREATIVI
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ITALTECNICA IMPIANTI ELETTRO-AUDIO-VIDEO DI MAGGIOLO G. & C. SNC
00867220287
2650.00 14/05/2018 2650.00
Z2523DE878
Pagamento Fattura n.FATPA-2018-83 del 30/06/2018 ANTIVIRUS PC E SREVER DI SEGRETERIA TRIENNIO
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO BAROZZI VITTORIO S.R.L
00470220203
100.00 18/07/2018 100.00
Z2B232F301
ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO NOTIZIE DELLA SCUOLA
00659430631
110.00 16/04/2018
16/04/2018
110.00
Z2C23494F4
Pagamento Fattura n. A18PAS0005952 DEL 30/04/2018 servizi gigamail antivirus e spazio backup sito www.icpegognaga.gov.it
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO ARUBA SPA
04552920482
21.91 01/04/2018 21.91
Z31221002F
Pagamento Fattura n.1890124 del 30/03/2018 STAMPANTE 3D
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO TUPPINI "Ufficio"
02000820239
735.00 14/04/2018 735.00
Z39235599C
Pagamento Fattura n.128E del 11/05/2018 PULLMAN VIAGGIO ISTRUZIONE MILANO DEL 8/5/2018 SC. MEDIA CLASSI TERZE
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Fantini Noleggio Bus srl
02193550353
1200.00 31/05/2018 1200.00
Z3925B1530
Pagamento Fattura n.PA0374 del 19/11/2018 LIBRI PER PNSD "AZIONE 24 INIZIATIVA I MIEI 10 LIBRI"
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CENTROSCUOLA SRL
01510140203
154.65 21/11/2018 154.65
Z3D2428685
Pagamento Fattura n.86/98 del 30/06/2018 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PROGETTO UFFICIO
02030650358
157.87 13/07/2018 157.87
Z4124118E7
Pagamento Fattura n.18-0429 del 28/06/2018 NOLEGGIO ANNUALE PROGRAMMA GESTIONE ORARIO SCOLASTICO
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO INDEX EDUCATION ITALIA s.r.l.
07363920013
302.00 05/07/2018 302.00
Z4923AE1CC
Pagamento Fattura n.137E del 18/05/2018 PULLMAN VIAGGIO A MILANO DEL 18/05/2018 MUSEO
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Fantini Noleggio Bus srl
02193550353
1100.00 20/06/2018 1100.00
Z55247D21D
Pagamento Fattura n.90/P del 31/07/2018 MATERIALE IGIENICO SANITARIO
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO T.C.A. TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s.
02337770230
1606.38 28/08/2018 1606.38
Z5922F7187
Pagamento Fattura n.1890136 del 30/03/2018 INSTALLAZIONE E COLLAUDO STAMPANTE 3D
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO TUPPINI "Ufficio"
02000820239
130.00 14/04/2018 130.00
Z5C221E37A
Pagamento Fattura n.12 del 16/04/2018 ACQUISTO ACCESS POINT WIFI E SWITCH 5 PORTE PER ATELIER CREATIVI
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO TECNO UFFICIO di Carnevali Fausto
CRNFST69E02L020B
117.03 05/05/2018 117.03
Z5C2480ED4
Pagamento Fattura n.20184E22553 del 27/07/2018 ACQUISTO BERGANTINI LA CONTABILITA' DI SEGRETERIA EDIZIONE 2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CASA EDITRICE SPAGGIARI
00150470342
60.00 28/08/2018 60.00
Z602310B4A
Pagamento Fattura n. 18/2018 del 18/04/2018 noleggio pullman viaggio d'istruzione per il Castello di Bardi Parma del 17/04/2018 classi prime della sc. secondaria
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO EREDI FURGERI AUTOSERVIZI DI FURGERI GIANNI E C. SNC
01474260203
772.72 17/04/2018 772.72
Z61219BE63
Pagamento Fattura n.5 del 31/01/2018 MATERIALE DI FACILE CONSUMO
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO TECNO UFFICIO di Carnevali Fausto
CRNFST69E02L020B
133.61 22/02/2018 133.61
Z6A23B49CC
Pagamento Fattura n.FATPA-2018-62 del 31/05/2018 RISCATTO N. 7 COMPUTER SEGRETERIA + ANTIVIRUS PER TRE ANNI
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO BAROZZI VITTORIO S.R.L
00470220203
936.00 20/06/2018 936.00
Z6F21C6B96
Pagamento Fattura n.18/043 del 06/02/2018 INCARICO RSPP GENNAIO - DICEMBRE 2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PROMETEO Srl
01796060208
1620.00 22/02/2018 1620.00
Z7A212C3D9
Pagamento Fattura n.9 del 17/03/2018 PAGAMENTO RIPARAZIONI VARIE VIDEOPROIETTORE LIM E PORTATILI
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO TECNO UFFICIO di Carnevali Fausto
CRNFST69E02L020B
534.00 14/04/2018 534.00
Z7B2562872
Pagamento Fattura n.32 del 19/10/2018 MATERIALE DI CANCELLERIA PER SEGRETERIA
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CARTOLERIA DORY SNC
02006030205
39.43 30/10/2018 39.43
Z87220EE2F
Pagamento Fattura n.FatPAM 16/E del 26/02/2018 enghish clil workshop del 21 e 22/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Associazione Culturale Linguistica Educational
90053050085
1346.00 14/04/2018 1346.00
Z8B235BC30
Pagamento Fattura n.5/41 del 15/05/2018 BIGLIETTI INGRESSO PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE DEL 15/05/2018 CLASSI SECONDE SC. PRIMARIA
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE S.R.L.
02174600169
455.00 18/05/2018 455.00
Z8C2355C5F
Pagamento Fattura n.422/PI del 11/05/2018 BIGLIETTI INGRESSO MUSEO MILANO DEL 8/5/2018 SC. SECONDARIA
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA
80068370156
306.00 18/05/2018 306.00
Z9623AC0A0
Pagamento Fattura n.50PA del 31/05/2018 PULLMAN VIAGGIO D'ISTRUZIONE VALBREMBO SC PRIMARIA 15/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SCARDUELLI VIAGGI SAS
02332380209
1000.00 20/06/2018 1000.00
Z97219CFE2
Pagamento Fattura n.8718150881 del 10/05/2018 SPESE POSTALI MESI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2018 CONTO CONTRATTUALE 30605442-002
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO POSTE ITALIANE spa CRP BRESCIA CMP-GEST.ANT.E DEPOSITI
97103880585
300.00 14/05/2018 88.95
Z9723A7E39
Pagamento Fattura n.19 del 16/06/2018 ACCESS POINT E CAVI RETE
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO TECNO UFFICIO di Carnevali Fausto
CRNFST69E02L020B
60.84 20/06/2018 60.84
ZA0239C94D
Pagamento Fattura n.03/PA del 01/06/2018 GIRO PANORAMICO IN TRENINO
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DENISE MIDALI
MDLDNS90B44H910A
88.64 20/06/2018 88.64
ZA1220FE04
Pagamento Fattura n.148 del 31/03/2018 ACQUISTO TABLET E PC PORTALILI PER ATELIER CREATIVI
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA E C. SAS
01408640207
2568.00 14/04/2018 2568.00

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