CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
---|---|---|---|---|---|
ZA5246EBB2 Pagamento Fattura n.2918 del 28/11/2018 ASSICURAZIONE INFORTINI E R.C. ALUNNI E PERSONALE SCUOLA A.S. 2018-19 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA 08037550962 |
4522.50 | 11/12/2018 | 4522.50 |
ZAA232F2EB ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EUROEDIZIONI TORINO SRL 07009890018 |
80.00 |
15/04/2018 15/04/2018 |
80.00 |
ZAF25DA58D Pagamento Fattura n.02/00080 del 30/11/2018 RIUNIONE SORVEGLIANZA SANITARIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
U P D - UNITA' DI PREVENZIONE E DIAGNOSI SS 01959780204 |
101.20 | 18/12/2018 | 101.20 |
ZB42310D57 Fattura 21/2018 del 26/04/2018 Noleggio Pullman per viaggio d'istruzione a Rimini italia in miniatura del 24/04/2018 classi quarte |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
EREDI FURGERI AUTOSERVIZI DI FURGERI GIANNI E C. SNC 01474260203 |
809.09 | 24/04/2018 | 809.09 |
ZBE22C6ABA Pagamento Fattura n.28/P del 30/03/2018 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
T.C.A. TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. 02337770230 |
1344.11 | 14/04/2018 | 1344.11 |
ZCA21A5C1C Pagamento Fattura n.20/41 del 19/04/2018 BIGLIETTO INGRESSO RIMINI ITALIA IN MINIATURA DEL 24/04/2018 CLASSI QUARTE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
COSTA EDUTAINMENT SPA 03362540100 |
433.64 | 05/05/2018 | 433.64 |
ZCA2314641 Pagamento Fattura n.19/A del 30/06/2018 ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO ANNUALE PRISMA PRESENZE 2018-19 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LOGICA s.n.c. 01714490974 |
270.00 | 28/08/2018 | 270.00 |
ZCE23AE83B Pagamento Fattura n.55PA del 31/05/2018 PULLMAN PER VIAGGIO LAGO DI TOVEL 19/05/2018 CLASSI PRIMARIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SCARDUELLI VIAGGI SAS 02332380209 |
1045.46 | 20/06/2018 | 1045.46 |
ZD52128131 Pagamento Fattura n.965 del 03/01/2018 CONTRATTO MANUTENZIONE ASSISTENZA E CANONE 2018 ARGO SOFTWARE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARGO SOFTWARE SRL 00838520880 |
990.00 | 29/01/2018 | 990.00 |
ZD6221027F Pagamento Fattura n.41294 del 26/04/2018 ACQUISTO LEGO EDUCATION PER ATELIER CREATIVI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
MEDIA DIRECT SRL 02409740244 |
1903.77 | 05/05/2018 | 1903.77 |
ZD62386442 Pagamento Fattura n.18 del 16/06/2018 INSTALLAZIONE LAVAGNA E VIDEO PROIETTORE SC. MEDIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNO UFFICIO di Carnevali Fausto CRNFST69E02L020B |
156.00 | 20/06/2018 | 156.00 |
ZD7245E79F Pagamento Fattura n.32 del 21/07/2018 INTEGRAZIONE RETE LAN 3 AULE SC. INFANZIA PNSD MIUR 38239 DEL 22/12/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNO UFFICIO di Carnevali Fausto CRNFST69E02L020B |
819.67 | 28/08/2018 | 819.67 |
ZD920EED88 Pagamento Fattura n.02/00023 del 31/03/2018 VISITE MEDICHE PREVENTIVE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
U P D - UNITA' DI PREVENZIONE E DIAGNOSI SS 01959780204 |
59.20 | 05/05/2018 | 59.20 |
ZD923848A2 Pagamento Fattura n.64/98 del 31/05/2018 ACQUISTO TONER E LAVAGNA PER VIDEO PROIETTORE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGETTO UFFICIO 02030650358 |
116.04 | 20/06/2018 | 116.04 |
ZDB235167B Pagamento Fattura n.86 del 30/05/2018 adeguamento privacy GDPR e nomina PDO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L. 04224740169 |
1600.00 | 20/06/2018 | 1600.00 |
ZDE22EDD0C Pagamento Fattura n.13 del 16/04/2018 ACQUISTO NAS QNAP CON 2 DISCHI PER BACKUP PC SERVER DI SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNO UFFICIO di Carnevali Fausto CRNFST69E02L020B |
421.00 | 05/05/2018 | 421.00 |
ZE02128232 Pagamento Fattura n.26/PA del 08/01/2018 SERVIZIO INTERNET ARGO F24 WEB ANNO 2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Argo Torino di Todisco Claudio TDSCLD81B26L219J |
60.00 | 29/01/2018 | 60.00 |
ZE5216FBC0 Pagamento Fattura n.485/PI del 18/05/2018 BIGLIETTI INGRESSO MUSEO SCIENZE E TECNICA MILANO DEL 18/05/2018 SC. PRIMARIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA 80068370156 |
552.00 | 31/05/2018 | 552.00 |
ZEE246627F Pagamento Fattura n.33 del 21/07/2018 ARMADIO PER CABLAGGIO STRUTTURATO LAN SC. INFANZIA PNSD MIUR 38185 DEL 20/12/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNO UFFICIO di Carnevali Fausto CRNFST69E02L020B |
409.84 | 28/08/2018 | 409.84 |
ZF323C08A8 Pagamento fattura n. A18PAS0007386 del 31/05/2018 database e mantenimento dominio icpegognaga.gov.it |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARUBA SPA 04552920482 |
38.99 | 01/05/2018 | 38.99 |
ZF421E9CF7 Pagamento Fattura n.20184E04832 del 12/02/2018 CONTRATTO DI MANUTENZIO E ASSISTENZA 2018 INFOSCHOOL |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CASA EDITRICE SPAGGIARI 00150470342 |
2850.00 | 22/02/2018 | 2850.00 |
Z6F1D074F8 Pagamento Fattura n.8717051834 del 20/02/2017 SPESE POSTALI MESI LUGLIO SETTEMBRE OTTOBRE E DICEMBRE 2017 CONTO CONTRATTUALE 30605445-002 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
POSTE ITALIANE spa CRP BRESCIA CMP-GEST.ANT.E DEPOSITI 97103880585 |
186.93 | 14/03/2017 | 97.99 |
Z5B0E23C4E CONTRATTO NOLEGGIO PC GENNAIO - APRILE 2018 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
BAROZZI VITTORIO S.R.L 00470220203 |
8064.00 |
01/01/2018 30/04/2018 |
672.00 |
Una scuola aperta all'adozione
Sito realizzato nell'ambito del progetto "Un CMS per la scuola" di Porte Aperte sul Web
Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici - USR Lombardia
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