CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
---|---|---|---|---|---|
Z1228B5F36 Pagamento Fattura n.92/98 del 30/06/2019 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGETTO UFFICIO 02030650358 |
579.76 |
24/07/2019 24/07/2019 |
579.76 |
Z17267555E Pagamento Fattura SPESE INCARICO RSPP PERIODO ANNO 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROMETEO Srl 01796060208 |
1620.00 |
01/01/2019 31/12/2019 |
1620.00 |
Z17291E93D Pagamento Fattura n.2019 1107 del 21/09/2019 acquisto penne LIM |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LA MECCANOGRAFICA 00106290190 |
318.00 |
04/10/2019 04/10/2019 |
318.00 |
Z172AB4005 ACQUISTO CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGETTO UFFICIO 02030650358 |
295.31 |
19/11/2019 19/11/2019 |
295.31 |
Z1A28A24AD Pagamento Fattura n.384 del 31/05/2019 SPESE RIPARAZIONE PC E LIM AULE SC. PRIMARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNO UFFICIO di Carnevali Fausto CRNFST69E02L020B |
210.00 |
30/05/2019 30/05/2019 |
210.00 |
Z1F293A596 Pagamento Fattura n.19-0537 del 24/07/2019 Noleggio licenza software annuale programma orario scolastico 2019-20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INDEX EDUCATION ITALIA s.r.l. 07363920013 |
429.00 |
25/07/2019 25/07/2019 |
429.00 |
Z2327C52A1 Pagamento Fattura n.21/A del 31/03/2019 ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI ANNUALI 2019 SOFTWARE PRISMA PRESENZE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LOGICA s.n.c. 01714490974 |
270.00 |
01/01/2019 31/12/2019 |
270.00 |
Z2B2991043 Pagamento Fattura n.FATPA-2019-74 del 31/08/2019 RIPARAZIONE GUASTO SERVER |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BAROZZI VITTORIO S.R.L 00470220203 |
50.00 |
04/10/2019 04/10/2019 |
50.00 |
Z2F27C56D8 Pagamento Fattura n.110-FE del 24/05/2019 QUOTE SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIO D'ISTRUZIONE A TRENTO MUSE DEL 16/05/2019 CLASSI TERZE DELLA SCUOLA PRIMARIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
COSPAR SRL 02704800347 |
800.00 |
16/05/2019 16/05/2019 |
800.00 |
Z442B22249 Pagamento Fattura n.02/00070 del 30/11/2019 RIUNIONE SORVEGLIANZA SANITARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
U P D - UNITA' DI PREVENZIONE E DIAGNOSI SS 01959780204 |
74.40 |
17/12/2019 17/12/2019 |
74.40 |
Z4927C57F8 Pagamento Fattura n.119-FE del 05/06/2019 QUOTE SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIO D'ISTRUZIONE A BOLOGNA AL MUSEO EGIZIO DEL 30/5/2019 CLASSI QUARTE SCUOLA PRIMARIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
COSPAR SRL 02704800347 |
900.00 |
30/05/2019 30/05/2019 |
900.00 |
Z5025DAA57 Pagamento Fattura n.7/P del 31/01/2019 ACQUISTO MATERIA IGIENICO SANITARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
T.C.A. TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. 02337770230 |
1643.03 |
26/03/2019 26/03/2019 |
1643.03 |
Z5627C2978 Pagamento Fattura n.06/2019 PA del 27/03/2019 QUOTE NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MODENA CARPI FOSSOLI DEL 19/3/19 CLASSI PRIME SC. SECONDARIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
EREDI FURGERI AUTOSERVIZI DI FURGERI GIANNI E C. SNC 01474260203 |
663.63 |
19/03/2019 19/03/2019 |
663.63 |
Z5727C58CD Pagamento Fattura n.33/2019 PA del 30/05/2019 QUOTE SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIO D'ISTRUZIONE A RAVENNA DEL 23/5/2019 CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
EREDI FURGERI AUTOSERVIZI DI FURGERI GIANNI E C. SNC 01474260203 |
781.81 |
23/05/2019 23/05/2019 |
781.81 |
Z6227CDE2B Pagamento Fattura n.484/PA del 31/05/2019 ACQUISTO BIGLIETTI INGRESSO MUSEO MUSE DI TRENTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE DEL 16/5/2019 CLASSI TERZE SC. PRIMARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MUSEO DELLE SCIENZE 80012510220 |
384.00 |
16/05/2019 16/05/2019 |
384.00 |
Z7125D9FA0 Pagamento Fattura n.1/2/83 del 08/01/209 1/2/430del 30/04/2019 ATTIVITA' PRESSO IL CASTELLO DI GROPPARELLO 30/04/2019 CLASSI 2 A-B-C SCUOLA PRIMARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PASSATO E FUTURO S.r.l. 01223970334 |
897.89 |
30/04/2019 30/04/2019 |
897.89 |
Z8329156D8 Pagamento Fattura n.02/00041 del 30/06/2019 VISITE MEDICHE PERIODICHE DEL LAVORO A.S. 2018-19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
U P D - UNITA' DI PREVENZIONE E DIAGNOSI SS 01959780204 |
815.20 |
24/06/2019 24/06/2019 |
815.20 |
Z832A92861 matertiale igienico sanitario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
T.C.A. TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. 02337770230 |
2067.08 |
14/11/2019 14/01/2020 |
2067.08 |
Z95269FF6B Pagamento Fattura n.20194E03981 del 07/02/2019 CANONE ASSISTENZA SEGRETERIA DIGITALE E REGISTRO ELETTRONICO 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CASA EDITRICE SPAGGIARI 00150470342 |
2850.00 |
01/01/2019 31/12/2019 |
2850.00 |
Z99280DFDB Pagamento Fattura n.39/P del 30/04/2019 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
T.C.A. TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. 02337770230 |
734.30 |
20/05/2019 20/05/2019 |
734.30 |
ZA3267CC7B Pagamento Fattura n.2228/PA del 10/01/2019 CANONE E ASSISTENZA SOFTWARE ARGO 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARGO SOFTWARE SRL 00838520880 |
1080.00 |
01/01/2019 31/12/2019 |
1080.00 |
ZA92ABD339 assicurazione infortunio e R.C. per tutti gli alunni e 34 doc e ATA a.s. 2019-20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA 10479810961 |
4417.50 |
14/11/2019 30/09/2020 |
4417.50 |
ZB428E2889 Pagamento Fattura n.19PAS0008927 del 30/06/2019 ACQUISTO DEL DATABASE MYSQL:SQL660488 PER IL SITO WWW.ICPEGOGNAGA.GOV.IT DAL 19/06/19 AL 18/06/20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 14.00 |
19/06/2019 18/06/2020 |
14.00 | |
ZB82AB6974 QUOTE PULLMAN VIAGGIO D'ISTRUZIONE DEL 12-12-2019 CLASSI 3A-3B SC. PRIMARIA |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
EREDI FURGERI AUTOSERVIZI DI FURGERI GIANNI E C. SNC 01474260203 |
363.63 |
12/12/2019 12/12/2019 |
363.63 |
ZBD294F650 Pagamento Fattura n.EFAT/2019/1470 del 01/08/2019 ABBONAMENTO ALLA RIVISTA NOTIZIE DELLA SCUOLA 2018-19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOTIZIE DELLA SCUOLA 00659430631 |
110.00 |
01/01/2019 31/12/2019 |
110.00 |
ZC128C39F6 Pagamento Fattura n.0276/EL del 21/06/2019 ACQUISTO MATERIALE PER PRIMO SOCCORSO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MEDICAL PARMA SRL 02221860345 |
176.34 |
29/05/2019 29/05/2019 |
176.34 |
ZD027C590F Pagamento Fattura n.18/2019 PA del 02/05/2019 QUOTE NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIO D'ISTRUZIONE AL CASTELLO DI GROPPARELLO DEL 30/4/19 CLASSI SECONDE SC. PRIMARIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
EREDI FURGERI AUTOSERVIZI DI FURGERI GIANNI E C. SNC 01474260203 |
667.27 |
30/04/2019 30/04/2019 |
667.27 |
ZD325DA08C Pagamento Fattura n.21/PA del 12/02/2019 INTERVENTO DIDATTICO IN LINGUA INGLESE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA IN DATA 11/02/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BELL 2 SOCIETA COOP. SOCIALE 01659600082 |
1100.00 |
11/02/2019 11/02/2019 |
1100.00 |
ZD72A4A47F Pagamento Fattura n.EFAT/2019/2975 del 29/10/2019 ABBONAMNETO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2019/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOTIZIE DELLA SCUOLA 00659430631 |
110.00 |
05/11/2019 05/11/2019 |
110.00 |
ZDC2A9FE94 PACCHETTO HOSTINGH BASIC LINUX WWW.ICPEGOGNAGA.EDU.IT |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARUBA SPA 04552920482 |
24.99 |
13/11/2019 30/10/2020 |
24.99 |
Una scuola aperta all'adozione
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