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Nuovo Decreto Trasparenza (Decreto legislativo - 14 marzo 2013 , n. 33)

Link per approprofondire: www.decretotrasparenza.it
Il decreto in formato PDF

Responsabile della trasparenza: Dirigente Scolastico

 

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CIG/Oggetto Scelta contraente Aggiudicatario Importo Aggiudicato € Data Inizio/fine lavori Importo liquidato €
Z1228B5F36
Pagamento Fattura n.92/98 del 30/06/2019 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA SEGRETERIA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO PROGETTO UFFICIO
02030650358
579.76 24/07/2019
24/07/2019
579.76
Z17267555E
Pagamento Fattura SPESE INCARICO RSPP PERIODO ANNO 2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO PROMETEO Srl
01796060208
1620.00 01/01/2019
31/12/2019
1620.00
Z17291E93D
Pagamento Fattura n.2019 1107 del 21/09/2019 acquisto penne LIM
23-AFFIDAMENTO DIRETTO LA MECCANOGRAFICA
00106290190
318.00 04/10/2019
04/10/2019
318.00
Z172AB4005
ACQUISTO CANCELLERIA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO PROGETTO UFFICIO
02030650358
295.31 19/11/2019
19/11/2019
295.31
Z1A28A24AD
Pagamento Fattura n.384 del 31/05/2019 SPESE RIPARAZIONE PC E LIM AULE SC. PRIMARIA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO TECNO UFFICIO di Carnevali Fausto
CRNFST69E02L020B
210.00 30/05/2019
30/05/2019
210.00
Z1F293A596
Pagamento Fattura n.19-0537 del 24/07/2019 Noleggio licenza software annuale programma orario scolastico 2019-20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO INDEX EDUCATION ITALIA s.r.l.
07363920013
429.00 25/07/2019
25/07/2019
429.00
Z2327C52A1
Pagamento Fattura n.21/A del 31/03/2019 ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI ANNUALI 2019 SOFTWARE PRISMA PRESENZE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO LOGICA s.n.c.
01714490974
270.00 01/01/2019
31/12/2019
270.00
Z2B2991043
Pagamento Fattura n.FATPA-2019-74 del 31/08/2019 RIPARAZIONE GUASTO SERVER
23-AFFIDAMENTO DIRETTO BAROZZI VITTORIO S.R.L
00470220203
50.00 04/10/2019
04/10/2019
50.00
Z2F27C56D8
Pagamento Fattura n.110-FE del 24/05/2019 QUOTE SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIO D'ISTRUZIONE A TRENTO MUSE DEL 16/05/2019 CLASSI TERZE DELLA SCUOLA PRIMARIA
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE COSPAR SRL
02704800347
800.00 16/05/2019
16/05/2019
800.00
Z442B22249
Pagamento Fattura n.02/00070 del 30/11/2019 RIUNIONE SORVEGLIANZA SANITARIA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO U P D - UNITA' DI PREVENZIONE E DIAGNOSI SS
01959780204
74.40 17/12/2019
17/12/2019
74.40
Z4927C57F8
Pagamento Fattura n.119-FE del 05/06/2019 QUOTE SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIO D'ISTRUZIONE A BOLOGNA AL MUSEO EGIZIO DEL 30/5/2019 CLASSI QUARTE SCUOLA PRIMARIA
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE COSPAR SRL
02704800347
900.00 30/05/2019
30/05/2019
900.00
Z5025DAA57
Pagamento Fattura n.7/P del 31/01/2019 ACQUISTO MATERIA IGIENICO SANITARIO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO T.C.A. TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s.
02337770230
1643.03 26/03/2019
26/03/2019
1643.03
Z5627C2978
Pagamento Fattura n.06/2019 PA del 27/03/2019 QUOTE NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MODENA CARPI FOSSOLI DEL 19/3/19 CLASSI PRIME SC. SECONDARIA
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE EREDI FURGERI AUTOSERVIZI DI FURGERI GIANNI E C. SNC
01474260203
663.63 19/03/2019
19/03/2019
663.63
Z5727C58CD
Pagamento Fattura n.33/2019 PA del 30/05/2019 QUOTE SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIO D'ISTRUZIONE A RAVENNA DEL 23/5/2019 CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE EREDI FURGERI AUTOSERVIZI DI FURGERI GIANNI E C. SNC
01474260203
781.81 23/05/2019
23/05/2019
781.81
Z6227CDE2B
Pagamento Fattura n.484/PA del 31/05/2019 ACQUISTO BIGLIETTI INGRESSO MUSEO MUSE DI TRENTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE DEL 16/5/2019 CLASSI TERZE SC. PRIMARIA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO MUSEO DELLE SCIENZE
80012510220
384.00 16/05/2019
16/05/2019
384.00
Z7125D9FA0
Pagamento Fattura n.1/2/83 del 08/01/209 1/2/430del 30/04/2019 ATTIVITA' PRESSO IL CASTELLO DI GROPPARELLO 30/04/2019 CLASSI 2 A-B-C SCUOLA PRIMARIA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO PASSATO E FUTURO S.r.l.
01223970334
897.89 30/04/2019
30/04/2019
897.89
Z8329156D8
Pagamento Fattura n.02/00041 del 30/06/2019 VISITE MEDICHE PERIODICHE DEL LAVORO A.S. 2018-19
23-AFFIDAMENTO DIRETTO U P D - UNITA' DI PREVENZIONE E DIAGNOSI SS
01959780204
815.20 24/06/2019
24/06/2019
815.20
Z832A92861
matertiale igienico sanitario
23-AFFIDAMENTO DIRETTO T.C.A. TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s.
02337770230
2067.08 14/11/2019
14/01/2020
2067.08
Z95269FF6B
Pagamento Fattura n.20194E03981 del 07/02/2019 CANONE ASSISTENZA SEGRETERIA DIGITALE E REGISTRO ELETTRONICO 2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CASA EDITRICE SPAGGIARI
00150470342
2850.00 01/01/2019
31/12/2019
2850.00
Z99280DFDB
Pagamento Fattura n.39/P del 30/04/2019 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO T.C.A. TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s.
02337770230
734.30 20/05/2019
20/05/2019
734.30
ZA3267CC7B
Pagamento Fattura n.2228/PA del 10/01/2019 CANONE E ASSISTENZA SOFTWARE ARGO 2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO ARGO SOFTWARE SRL
00838520880
1080.00 01/01/2019
31/12/2019
1080.00
ZA92ABD339
assicurazione infortunio e R.C. per tutti gli alunni e 34 doc e ATA a.s. 2019-20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA
10479810961
4417.50 14/11/2019
30/09/2020
4417.50
ZB428E2889
Pagamento Fattura n.19PAS0008927 del 30/06/2019 ACQUISTO DEL DATABASE MYSQL:SQL660488 PER IL SITO WWW.ICPEGOGNAGA.GOV.IT DAL 19/06/19 AL 18/06/20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14.00 19/06/2019
18/06/2020
14.00
ZB82AB6974
QUOTE PULLMAN VIAGGIO D'ISTRUZIONE DEL 12-12-2019 CLASSI 3A-3B SC. PRIMARIA
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA EREDI FURGERI AUTOSERVIZI DI FURGERI GIANNI E C. SNC
01474260203
363.63 12/12/2019
12/12/2019
363.63
ZBD294F650
Pagamento Fattura n.EFAT/2019/1470 del 01/08/2019 ABBONAMENTO ALLA RIVISTA NOTIZIE DELLA SCUOLA 2018-19
23-AFFIDAMENTO DIRETTO NOTIZIE DELLA SCUOLA
00659430631
110.00 01/01/2019
31/12/2019
110.00
ZC128C39F6
Pagamento Fattura n.0276/EL del 21/06/2019 ACQUISTO MATERIALE PER PRIMO SOCCORSO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO MEDICAL PARMA SRL
02221860345
176.34 29/05/2019
29/05/2019
176.34
ZD027C590F
Pagamento Fattura n.18/2019 PA del 02/05/2019 QUOTE NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIO D'ISTRUZIONE AL CASTELLO DI GROPPARELLO DEL 30/4/19 CLASSI SECONDE SC. PRIMARIA
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE EREDI FURGERI AUTOSERVIZI DI FURGERI GIANNI E C. SNC
01474260203
667.27 30/04/2019
30/04/2019
667.27
ZD325DA08C
Pagamento Fattura n.21/PA del 12/02/2019 INTERVENTO DIDATTICO IN LINGUA INGLESE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA IN DATA 11/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO BELL 2 SOCIETA COOP. SOCIALE
01659600082
1100.00 11/02/2019
11/02/2019
1100.00
ZD72A4A47F
Pagamento Fattura n.EFAT/2019/2975 del 29/10/2019 ABBONAMNETO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2019/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO NOTIZIE DELLA SCUOLA
00659430631
110.00 05/11/2019
05/11/2019
110.00
ZDC2A9FE94
PACCHETTO HOSTINGH BASIC LINUX WWW.ICPEGOGNAGA.EDU.IT
23-AFFIDAMENTO DIRETTO ARUBA SPA
04552920482
24.99 13/11/2019
30/10/2020
24.99

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