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Nuovo Decreto Trasparenza (Decreto legislativo - 14 marzo 2013 , n. 33)

Link per approprofondire: www.decretotrasparenza.it(link is external)
Il decreto in formato PDF

Responsabile della trasparenza: Dirigente Scolastico

 

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CIG/Oggetto Scelta contraente Aggiudicatario Importo Aggiudicato € Data Inizio/fine lavori Importo liquidato €
CIG/Oggetto Z1228B5F36
Pagamento Fattura n.92/98 del 30/06/2019 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA SEGRETERIA
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicatario PROGETTO UFFICIO
02030650358
Importo Aggiudicato € 579.76 Data Inizio/fine lavori 24/07/2019
24/07/2019
Importo liquidato € 579.76
CIG/Oggetto Z17267555E
Pagamento Fattura SPESE INCARICO RSPP PERIODO ANNO 2019
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicatario PROMETEO Srl
01796060208
Importo Aggiudicato € 1620.00 Data Inizio/fine lavori 01/01/2019
31/12/2019
Importo liquidato € 1620.00
CIG/Oggetto Z17291E93D
Pagamento Fattura n.2019 1107 del 21/09/2019 acquisto penne LIM
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicatario LA MECCANOGRAFICA
00106290190
Importo Aggiudicato € 318.00 Data Inizio/fine lavori 04/10/2019
04/10/2019
Importo liquidato € 318.00
CIG/Oggetto Z172AB4005
ACQUISTO CANCELLERIA
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicatario PROGETTO UFFICIO
02030650358
Importo Aggiudicato € 295.31 Data Inizio/fine lavori 19/11/2019
19/11/2019
Importo liquidato € 295.31
CIG/Oggetto Z1A28A24AD
Pagamento Fattura n.384 del 31/05/2019 SPESE RIPARAZIONE PC E LIM AULE SC. PRIMARIA
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicatario TECNO UFFICIO di Carnevali Fausto
CRNFST69E02L020B
Importo Aggiudicato € 210.00 Data Inizio/fine lavori 30/05/2019
30/05/2019
Importo liquidato € 210.00
CIG/Oggetto Z1F293A596
Pagamento Fattura n.19-0537 del 24/07/2019 Noleggio licenza software annuale programma orario scolastico 2019-20
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicatario INDEX EDUCATION ITALIA s.r.l.
07363920013
Importo Aggiudicato € 429.00 Data Inizio/fine lavori 25/07/2019
25/07/2019
Importo liquidato € 429.00
CIG/Oggetto Z2327C52A1
Pagamento Fattura n.21/A del 31/03/2019 ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI ANNUALI 2019 SOFTWARE PRISMA PRESENZE
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicatario LOGICA s.n.c.
01714490974
Importo Aggiudicato € 270.00 Data Inizio/fine lavori 01/01/2019
31/12/2019
Importo liquidato € 270.00
CIG/Oggetto Z2B2991043
Pagamento Fattura n.FATPA-2019-74 del 31/08/2019 RIPARAZIONE GUASTO SERVER
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicatario BAROZZI VITTORIO S.R.L
00470220203
Importo Aggiudicato € 50.00 Data Inizio/fine lavori 04/10/2019
04/10/2019
Importo liquidato € 50.00
CIG/Oggetto Z2F27C56D8
Pagamento Fattura n.110-FE del 24/05/2019 QUOTE SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIO D'ISTRUZIONE A TRENTO MUSE DEL 16/05/2019 CLASSI TERZE DELLA SCUOLA PRIMARIA
Scelta contraente 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Aggiudicatario COSPAR SRL
02704800347
Importo Aggiudicato € 800.00 Data Inizio/fine lavori 16/05/2019
16/05/2019
Importo liquidato € 800.00
CIG/Oggetto Z442B22249
Pagamento Fattura n.02/00070 del 30/11/2019 RIUNIONE SORVEGLIANZA SANITARIA
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicatario U P D - UNITA' DI PREVENZIONE E DIAGNOSI SS
01959780204
Importo Aggiudicato € 74.40 Data Inizio/fine lavori 17/12/2019
17/12/2019
Importo liquidato € 74.40
CIG/Oggetto Z4927C57F8
Pagamento Fattura n.119-FE del 05/06/2019 QUOTE SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIO D'ISTRUZIONE A BOLOGNA AL MUSEO EGIZIO DEL 30/5/2019 CLASSI QUARTE SCUOLA PRIMARIA
Scelta contraente 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Aggiudicatario COSPAR SRL
02704800347
Importo Aggiudicato € 900.00 Data Inizio/fine lavori 30/05/2019
30/05/2019
Importo liquidato € 900.00
CIG/Oggetto Z5025DAA57
Pagamento Fattura n.7/P del 31/01/2019 ACQUISTO MATERIA IGIENICO SANITARIO
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicatario T.C.A. TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s.
02337770230
Importo Aggiudicato € 1643.03 Data Inizio/fine lavori 26/03/2019
26/03/2019
Importo liquidato € 1643.03
CIG/Oggetto Z5627C2978
Pagamento Fattura n.06/2019 PA del 27/03/2019 QUOTE NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MODENA CARPI FOSSOLI DEL 19/3/19 CLASSI PRIME SC. SECONDARIA
Scelta contraente 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Aggiudicatario EREDI FURGERI AUTOSERVIZI DI FURGERI GIANNI E C. SNC
01474260203
Importo Aggiudicato € 663.63 Data Inizio/fine lavori 19/03/2019
19/03/2019
Importo liquidato € 663.63
CIG/Oggetto Z5727C58CD
Pagamento Fattura n.33/2019 PA del 30/05/2019 QUOTE SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIO D'ISTRUZIONE A RAVENNA DEL 23/5/2019 CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA
Scelta contraente 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Aggiudicatario EREDI FURGERI AUTOSERVIZI DI FURGERI GIANNI E C. SNC
01474260203
Importo Aggiudicato € 781.81 Data Inizio/fine lavori 23/05/2019
23/05/2019
Importo liquidato € 781.81
CIG/Oggetto Z6227CDE2B
Pagamento Fattura n.484/PA del 31/05/2019 ACQUISTO BIGLIETTI INGRESSO MUSEO MUSE DI TRENTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE DEL 16/5/2019 CLASSI TERZE SC. PRIMARIA
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicatario MUSEO DELLE SCIENZE
80012510220
Importo Aggiudicato € 384.00 Data Inizio/fine lavori 16/05/2019
16/05/2019
Importo liquidato € 384.00
CIG/Oggetto Z7125D9FA0
Pagamento Fattura n.1/2/83 del 08/01/209 1/2/430del 30/04/2019 ATTIVITA' PRESSO IL CASTELLO DI GROPPARELLO 30/04/2019 CLASSI 2 A-B-C SCUOLA PRIMARIA
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicatario PASSATO E FUTURO S.r.l.
01223970334
Importo Aggiudicato € 897.89 Data Inizio/fine lavori 30/04/2019
30/04/2019
Importo liquidato € 897.89
CIG/Oggetto Z8329156D8
Pagamento Fattura n.02/00041 del 30/06/2019 VISITE MEDICHE PERIODICHE DEL LAVORO A.S. 2018-19
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicatario U P D - UNITA' DI PREVENZIONE E DIAGNOSI SS
01959780204
Importo Aggiudicato € 815.20 Data Inizio/fine lavori 24/06/2019
24/06/2019
Importo liquidato € 815.20
CIG/Oggetto Z832A92861
matertiale igienico sanitario
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicatario T.C.A. TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s.
02337770230
Importo Aggiudicato € 2067.08 Data Inizio/fine lavori 14/11/2019
14/01/2020
Importo liquidato € 2067.08
CIG/Oggetto Z95269FF6B
Pagamento Fattura n.20194E03981 del 07/02/2019 CANONE ASSISTENZA SEGRETERIA DIGITALE E REGISTRO ELETTRONICO 2019
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicatario CASA EDITRICE SPAGGIARI
00150470342
Importo Aggiudicato € 2850.00 Data Inizio/fine lavori 01/01/2019
31/12/2019
Importo liquidato € 2850.00
CIG/Oggetto Z99280DFDB
Pagamento Fattura n.39/P del 30/04/2019 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicatario T.C.A. TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s.
02337770230
Importo Aggiudicato € 734.30 Data Inizio/fine lavori 20/05/2019
20/05/2019
Importo liquidato € 734.30
CIG/Oggetto ZA3267CC7B
Pagamento Fattura n.2228/PA del 10/01/2019 CANONE E ASSISTENZA SOFTWARE ARGO 2019
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicatario ARGO SOFTWARE SRL
00838520880
Importo Aggiudicato € 1080.00 Data Inizio/fine lavori 01/01/2019
31/12/2019
Importo liquidato € 1080.00
CIG/Oggetto ZA92ABD339
assicurazione infortunio e R.C. per tutti gli alunni e 34 doc e ATA a.s. 2019-20
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicatario AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA
10479810961
Importo Aggiudicato € 4417.50 Data Inizio/fine lavori 14/11/2019
30/09/2020
Importo liquidato € 4417.50
CIG/Oggetto ZB428E2889
Pagamento Fattura n.19PAS0008927 del 30/06/2019 ACQUISTO DEL DATABASE MYSQL:SQL660488 PER IL SITO WWW.ICPEGOGNAGA.GOV.IT DAL 19/06/19 AL 18/06/20
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicatario Importo Aggiudicato € 14.00 Data Inizio/fine lavori 19/06/2019
18/06/2020
Importo liquidato € 14.00
CIG/Oggetto ZB82AB6974
QUOTE PULLMAN VIAGGIO D'ISTRUZIONE DEL 12-12-2019 CLASSI 3A-3B SC. PRIMARIA
Scelta contraente 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA Aggiudicatario EREDI FURGERI AUTOSERVIZI DI FURGERI GIANNI E C. SNC
01474260203
Importo Aggiudicato € 363.63 Data Inizio/fine lavori 12/12/2019
12/12/2019
Importo liquidato € 363.63
CIG/Oggetto ZBD294F650
Pagamento Fattura n.EFAT/2019/1470 del 01/08/2019 ABBONAMENTO ALLA RIVISTA NOTIZIE DELLA SCUOLA 2018-19
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicatario NOTIZIE DELLA SCUOLA
00659430631
Importo Aggiudicato € 110.00 Data Inizio/fine lavori 01/01/2019
31/12/2019
Importo liquidato € 110.00
CIG/Oggetto ZC128C39F6
Pagamento Fattura n.0276/EL del 21/06/2019 ACQUISTO MATERIALE PER PRIMO SOCCORSO
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicatario MEDICAL PARMA SRL
02221860345
Importo Aggiudicato € 176.34 Data Inizio/fine lavori 29/05/2019
29/05/2019
Importo liquidato € 176.34
CIG/Oggetto ZD027C590F
Pagamento Fattura n.18/2019 PA del 02/05/2019 QUOTE NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIO D'ISTRUZIONE AL CASTELLO DI GROPPARELLO DEL 30/4/19 CLASSI SECONDE SC. PRIMARIA
Scelta contraente 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Aggiudicatario EREDI FURGERI AUTOSERVIZI DI FURGERI GIANNI E C. SNC
01474260203
Importo Aggiudicato € 667.27 Data Inizio/fine lavori 30/04/2019
30/04/2019
Importo liquidato € 667.27
CIG/Oggetto ZD325DA08C
Pagamento Fattura n.21/PA del 12/02/2019 INTERVENTO DIDATTICO IN LINGUA INGLESE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA IN DATA 11/02/2019
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicatario BELL 2 SOCIETA COOP. SOCIALE
01659600082
Importo Aggiudicato € 1100.00 Data Inizio/fine lavori 11/02/2019
11/02/2019
Importo liquidato € 1100.00
CIG/Oggetto ZD72A4A47F
Pagamento Fattura n.EFAT/2019/2975 del 29/10/2019 ABBONAMNETO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2019/2020
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicatario NOTIZIE DELLA SCUOLA
00659430631
Importo Aggiudicato € 110.00 Data Inizio/fine lavori 05/11/2019
05/11/2019
Importo liquidato € 110.00
CIG/Oggetto ZDC2A9FE94
PACCHETTO HOSTINGH BASIC LINUX WWW.ICPEGOGNAGA.EDU.IT
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicatario ARUBA SPA
04552920482
Importo Aggiudicato € 24.99 Data Inizio/fine lavori 13/11/2019
30/10/2020
Importo liquidato € 24.99

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