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CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
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CIG/Oggetto
Z1228B5F36 Pagamento Fattura n.92/98 del 30/06/2019 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA SEGRETERIA |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
PROGETTO UFFICIO 02030650358 |
Importo Aggiudicato € 579.76 |
Data Inizio/fine lavori
24/07/2019 24/07/2019 |
Importo liquidato € 579.76 |
CIG/Oggetto
Z17267555E Pagamento Fattura SPESE INCARICO RSPP PERIODO ANNO 2019 |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
PROMETEO Srl 01796060208 |
Importo Aggiudicato € 1620.00 |
Data Inizio/fine lavori
01/01/2019 31/12/2019 |
Importo liquidato € 1620.00 |
CIG/Oggetto
Z17291E93D Pagamento Fattura n.2019 1107 del 21/09/2019 acquisto penne LIM |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
LA MECCANOGRAFICA 00106290190 |
Importo Aggiudicato € 318.00 |
Data Inizio/fine lavori
04/10/2019 04/10/2019 |
Importo liquidato € 318.00 |
CIG/Oggetto
Z172AB4005 ACQUISTO CANCELLERIA |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
PROGETTO UFFICIO 02030650358 |
Importo Aggiudicato € 295.31 |
Data Inizio/fine lavori
19/11/2019 19/11/2019 |
Importo liquidato € 295.31 |
CIG/Oggetto
Z1A28A24AD Pagamento Fattura n.384 del 31/05/2019 SPESE RIPARAZIONE PC E LIM AULE SC. PRIMARIA |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
TECNO UFFICIO di Carnevali Fausto CRNFST69E02L020B |
Importo Aggiudicato € 210.00 |
Data Inizio/fine lavori
30/05/2019 30/05/2019 |
Importo liquidato € 210.00 |
CIG/Oggetto
Z1F293A596 Pagamento Fattura n.19-0537 del 24/07/2019 Noleggio licenza software annuale programma orario scolastico 2019-20 |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
INDEX EDUCATION ITALIA s.r.l. 07363920013 |
Importo Aggiudicato € 429.00 |
Data Inizio/fine lavori
25/07/2019 25/07/2019 |
Importo liquidato € 429.00 |
CIG/Oggetto
Z2327C52A1 Pagamento Fattura n.21/A del 31/03/2019 ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI ANNUALI 2019 SOFTWARE PRISMA PRESENZE |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
LOGICA s.n.c. 01714490974 |
Importo Aggiudicato € 270.00 |
Data Inizio/fine lavori
01/01/2019 31/12/2019 |
Importo liquidato € 270.00 |
CIG/Oggetto
Z2B2991043 Pagamento Fattura n.FATPA-2019-74 del 31/08/2019 RIPARAZIONE GUASTO SERVER |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
BAROZZI VITTORIO S.R.L 00470220203 |
Importo Aggiudicato € 50.00 |
Data Inizio/fine lavori
04/10/2019 04/10/2019 |
Importo liquidato € 50.00 |
CIG/Oggetto
Z2F27C56D8 Pagamento Fattura n.110-FE del 24/05/2019 QUOTE SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIO D'ISTRUZIONE A TRENTO MUSE DEL 16/05/2019 CLASSI TERZE DELLA SCUOLA PRIMARIA |
Scelta contraente 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Aggiudicatario
COSPAR SRL 02704800347 |
Importo Aggiudicato € 800.00 |
Data Inizio/fine lavori
16/05/2019 16/05/2019 |
Importo liquidato € 800.00 |
CIG/Oggetto
Z442B22249 Pagamento Fattura n.02/00070 del 30/11/2019 RIUNIONE SORVEGLIANZA SANITARIA |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
U P D - UNITA' DI PREVENZIONE E DIAGNOSI SS 01959780204 |
Importo Aggiudicato € 74.40 |
Data Inizio/fine lavori
17/12/2019 17/12/2019 |
Importo liquidato € 74.40 |
CIG/Oggetto
Z4927C57F8 Pagamento Fattura n.119-FE del 05/06/2019 QUOTE SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIO D'ISTRUZIONE A BOLOGNA AL MUSEO EGIZIO DEL 30/5/2019 CLASSI QUARTE SCUOLA PRIMARIA |
Scelta contraente 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Aggiudicatario
COSPAR SRL 02704800347 |
Importo Aggiudicato € 900.00 |
Data Inizio/fine lavori
30/05/2019 30/05/2019 |
Importo liquidato € 900.00 |
CIG/Oggetto
Z5025DAA57 Pagamento Fattura n.7/P del 31/01/2019 ACQUISTO MATERIA IGIENICO SANITARIO |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
T.C.A. TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. 02337770230 |
Importo Aggiudicato € 1643.03 |
Data Inizio/fine lavori
26/03/2019 26/03/2019 |
Importo liquidato € 1643.03 |
CIG/Oggetto
Z5627C2978 Pagamento Fattura n.06/2019 PA del 27/03/2019 QUOTE NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MODENA CARPI FOSSOLI DEL 19/3/19 CLASSI PRIME SC. SECONDARIA |
Scelta contraente 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Aggiudicatario
EREDI FURGERI AUTOSERVIZI DI FURGERI GIANNI E C. SNC 01474260203 |
Importo Aggiudicato € 663.63 |
Data Inizio/fine lavori
19/03/2019 19/03/2019 |
Importo liquidato € 663.63 |
CIG/Oggetto
Z5727C58CD Pagamento Fattura n.33/2019 PA del 30/05/2019 QUOTE SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIO D'ISTRUZIONE A RAVENNA DEL 23/5/2019 CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA |
Scelta contraente 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Aggiudicatario
EREDI FURGERI AUTOSERVIZI DI FURGERI GIANNI E C. SNC 01474260203 |
Importo Aggiudicato € 781.81 |
Data Inizio/fine lavori
23/05/2019 23/05/2019 |
Importo liquidato € 781.81 |
CIG/Oggetto
Z6227CDE2B Pagamento Fattura n.484/PA del 31/05/2019 ACQUISTO BIGLIETTI INGRESSO MUSEO MUSE DI TRENTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE DEL 16/5/2019 CLASSI TERZE SC. PRIMARIA |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
MUSEO DELLE SCIENZE 80012510220 |
Importo Aggiudicato € 384.00 |
Data Inizio/fine lavori
16/05/2019 16/05/2019 |
Importo liquidato € 384.00 |
CIG/Oggetto
Z7125D9FA0 Pagamento Fattura n.1/2/83 del 08/01/209 1/2/430del 30/04/2019 ATTIVITA' PRESSO IL CASTELLO DI GROPPARELLO 30/04/2019 CLASSI 2 A-B-C SCUOLA PRIMARIA |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
PASSATO E FUTURO S.r.l. 01223970334 |
Importo Aggiudicato € 897.89 |
Data Inizio/fine lavori
30/04/2019 30/04/2019 |
Importo liquidato € 897.89 |
CIG/Oggetto
Z8329156D8 Pagamento Fattura n.02/00041 del 30/06/2019 VISITE MEDICHE PERIODICHE DEL LAVORO A.S. 2018-19 |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
U P D - UNITA' DI PREVENZIONE E DIAGNOSI SS 01959780204 |
Importo Aggiudicato € 815.20 |
Data Inizio/fine lavori
24/06/2019 24/06/2019 |
Importo liquidato € 815.20 |
CIG/Oggetto
Z832A92861 matertiale igienico sanitario |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
T.C.A. TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. 02337770230 |
Importo Aggiudicato € 2067.08 |
Data Inizio/fine lavori
14/11/2019 14/01/2020 |
Importo liquidato € 2067.08 |
CIG/Oggetto
Z95269FF6B Pagamento Fattura n.20194E03981 del 07/02/2019 CANONE ASSISTENZA SEGRETERIA DIGITALE E REGISTRO ELETTRONICO 2019 |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
CASA EDITRICE SPAGGIARI 00150470342 |
Importo Aggiudicato € 2850.00 |
Data Inizio/fine lavori
01/01/2019 31/12/2019 |
Importo liquidato € 2850.00 |
CIG/Oggetto
Z99280DFDB Pagamento Fattura n.39/P del 30/04/2019 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
T.C.A. TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. 02337770230 |
Importo Aggiudicato € 734.30 |
Data Inizio/fine lavori
20/05/2019 20/05/2019 |
Importo liquidato € 734.30 |
CIG/Oggetto
ZA3267CC7B Pagamento Fattura n.2228/PA del 10/01/2019 CANONE E ASSISTENZA SOFTWARE ARGO 2019 |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
ARGO SOFTWARE SRL 00838520880 |
Importo Aggiudicato € 1080.00 |
Data Inizio/fine lavori
01/01/2019 31/12/2019 |
Importo liquidato € 1080.00 |
CIG/Oggetto
ZA92ABD339 assicurazione infortunio e R.C. per tutti gli alunni e 34 doc e ATA a.s. 2019-20 |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA 10479810961 |
Importo Aggiudicato € 4417.50 |
Data Inizio/fine lavori
14/11/2019 30/09/2020 |
Importo liquidato € 4417.50 |
CIG/Oggetto
ZB428E2889 Pagamento Fattura n.19PAS0008927 del 30/06/2019 ACQUISTO DEL DATABASE MYSQL:SQL660488 PER IL SITO WWW.ICPEGOGNAGA.GOV.IT DAL 19/06/19 AL 18/06/20 |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € 14.00 |
Data Inizio/fine lavori
19/06/2019 18/06/2020 |
Importo liquidato € 14.00 |
CIG/Oggetto
ZB82AB6974 QUOTE PULLMAN VIAGGIO D'ISTRUZIONE DEL 12-12-2019 CLASSI 3A-3B SC. PRIMARIA |
Scelta contraente 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
Aggiudicatario
EREDI FURGERI AUTOSERVIZI DI FURGERI GIANNI E C. SNC 01474260203 |
Importo Aggiudicato € 363.63 |
Data Inizio/fine lavori
12/12/2019 12/12/2019 |
Importo liquidato € 363.63 |
CIG/Oggetto
ZBD294F650 Pagamento Fattura n.EFAT/2019/1470 del 01/08/2019 ABBONAMENTO ALLA RIVISTA NOTIZIE DELLA SCUOLA 2018-19 |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
NOTIZIE DELLA SCUOLA 00659430631 |
Importo Aggiudicato € 110.00 |
Data Inizio/fine lavori
01/01/2019 31/12/2019 |
Importo liquidato € 110.00 |
CIG/Oggetto
ZC128C39F6 Pagamento Fattura n.0276/EL del 21/06/2019 ACQUISTO MATERIALE PER PRIMO SOCCORSO |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
MEDICAL PARMA SRL 02221860345 |
Importo Aggiudicato € 176.34 |
Data Inizio/fine lavori
29/05/2019 29/05/2019 |
Importo liquidato € 176.34 |
CIG/Oggetto
ZD027C590F Pagamento Fattura n.18/2019 PA del 02/05/2019 QUOTE NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIO D'ISTRUZIONE AL CASTELLO DI GROPPARELLO DEL 30/4/19 CLASSI SECONDE SC. PRIMARIA |
Scelta contraente 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Aggiudicatario
EREDI FURGERI AUTOSERVIZI DI FURGERI GIANNI E C. SNC 01474260203 |
Importo Aggiudicato € 667.27 |
Data Inizio/fine lavori
30/04/2019 30/04/2019 |
Importo liquidato € 667.27 |
CIG/Oggetto
ZD325DA08C Pagamento Fattura n.21/PA del 12/02/2019 INTERVENTO DIDATTICO IN LINGUA INGLESE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA IN DATA 11/02/2019 |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
BELL 2 SOCIETA COOP. SOCIALE 01659600082 |
Importo Aggiudicato € 1100.00 |
Data Inizio/fine lavori
11/02/2019 11/02/2019 |
Importo liquidato € 1100.00 |
CIG/Oggetto
ZD72A4A47F Pagamento Fattura n.EFAT/2019/2975 del 29/10/2019 ABBONAMNETO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2019/2020 |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
NOTIZIE DELLA SCUOLA 00659430631 |
Importo Aggiudicato € 110.00 |
Data Inizio/fine lavori
05/11/2019 05/11/2019 |
Importo liquidato € 110.00 |
CIG/Oggetto
ZDC2A9FE94 PACCHETTO HOSTINGH BASIC LINUX WWW.ICPEGOGNAGA.EDU.IT |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
ARUBA SPA 04552920482 |
Importo Aggiudicato € 24.99 |
Data Inizio/fine lavori
13/11/2019 30/10/2020 |
Importo liquidato € 24.99 |
Una scuola aperta all'adozione
Sito realizzato nell'ambito del progetto "Un CMS per la scuola" di Porte Aperte sul Web(link is external)
Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici - USR Lombardia
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