CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
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ZED27C551C Pagamento Fattura n.91-FE del 13/05/2019 QUOTE PULLMAN VIAGGIO D'ISTRUZIONE AL BOLOGNA FICO DEL 9/5/19 CLASSI SECONDE SC. SECONDARIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
COSPAR SRL 02704800347 |
730.00 |
09/05/2019 09/05/2019 |
730.00 |
ZEE27C565C Pagamento Fattura n.109-FE del 24/05/2019 QUOTE SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIO D'ISTRUZIONE A SONCINO (CR) DEL 15/05/2019 CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
COSPAR SRL 02704800347 |
800.00 |
14/06/2019 14/06/2019 |
800.00 |
ZF627C2683 Pagamento Fattura SPESE POSTALI DA GENNAIO - AGOSTO 2019 CONTO CONTRATTUALE 30605445-002 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE ITALIANE spa CRP BRESCIA CMP-GEST.ANT.E DEPOSITI 97103880585 |
223.04 |
01/01/2019 31/12/2019 |
111.80 |
ZF627C5498 Pagamento Fattura n.2019/278/417 del 31/05/2019 BIGLIETTI INGRESSO A FICO BOLOGNA VIAGGIO D'ISTRUZIONE DEL 9/5/2019 CLASSI SECONDE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EATALYWORLD SRL 03409851205 |
1215.74 |
09/05/2019 09/05/2019 |
1215.74 |
ZF72A817B3 manutenzione lim e cavo usb |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNO UFFICIO di Carnevali Fausto CRNFST69E02L020B |
310.00 |
16/11/2019 16/11/2019 |
310.00 |
ZF825C35F1 Pagamento Fattura n.10 del 08/02/2019 prestazione didattica in lingua inglese progetto SMILE SCUOLA SECONDARIA 31/1/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUISTICHE COOP SOC 03426740365 |
587.78 |
31/01/2019 31/01/2019 |
587.78 |
Una scuola aperta all'adozione
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