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Nuovo Decreto Trasparenza (Decreto legislativo - 14 marzo 2013 , n. 33)

Link per approprofondire: www.decretotrasparenza.it
Il decreto in formato PDF

Responsabile della trasparenza: Dirigente Scolastico

 

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CIG/Oggetto Scelta contraente Aggiudicatario Importo Aggiudicato € Data Inizio/fine lavori Importo liquidato €
Z142B5666F
Pagamento Fattura n.88 del 10/02/2020 ACQUISTO ALIMENTATORE PER NOTEBOOK ASUS E CAVO HDMI 5 MT
23-AFFIDAMENTO DIRETTO TECNO UFFICIO di Carnevali Fausto
CRNFST69E02L020B
49.00 05/03/2020
05/03/2020
49.00
Z242B6A57A
Pagamento Fattura n.00058/20 del 15/01/2020 ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO EUROEDIZIONI TORINO SRL
07009890018
80.00 27/01/2020
27/01/2020
80.00
Z262C501CB
Pagamento Fattura n.29/98 del 30/04/2020 ACQUISTO GEL IGIENIZZANTE MANI PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19
23-AFFIDAMENTO DIRETTO PROGETTO UFFICIO
02030650358
108.00 13/05/2020
13/05/2020
108.00
Z2D29D125F
Pagamento Fattura n.101 del 24/02/2020 ADEGUAMENTO pRIVACY GDPR 679/16 E NOMINA DPO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L.
04224740169
1100.00 05/03/2020
05/03/2020
1100.00
Z2F2ED2497
Pagamento Fattura n.636 del 28/10/2020 - acquisto materiale di pulizia
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI s.n.c.
02803930235
1739.20 04/11/2020
04/11/2020
1739.20
Z342C9E2C3
Pagamento Fattura n.3528/V del 30/04/2020 acquisto 20 tablet per DAD in base al Decreto Ministeriale n. 187 del 26 marzo 2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO HORIZON SRL
01374490215
3800.00 13/05/2020
13/05/2020
3800.00
Z372FE62DB
acquisto n. 6 tablet Finanziamento art. 21 DL 137/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO ABS COMPUTERS S.R.L.
01644110239
3900.00 22/12/2020 0.00
Z392D09CD5
Pagamento Fattura n.35/98 del 31/05/2020 acquisto termometro ad infrarossi per emergenza sanitaria
23-AFFIDAMENTO DIRETTO PROGETTO UFFICIO
02030650358
69.67 24/06/2020
24/06/2020
69.67
Z3C2B83327
Pagamento Fattura n.3501/PA del 17/01/2020 CONTRATTO MANUTENZIONE - ASSISTENZA E CANONE ANNUALE SOFTWARE GESTIONALE ARGO WEB E WIN ANNO 2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO ARGO SOFTWARE SRL
00838520880
1010.00 29/01/2020
29/01/2020
1010.00
Z3E2D93173
Pagamento Fattura n.11214 del 30/09/2020 - acquisto Device PON SMART-CLASS
23-AFFIDAMENTO DIRETTO C2 SRL
01121130197
9590.16 12/10/2020
12/10/2020
9590.16
Z472B7B7A3
Pagamento Fattura n.31PA del 22/01/2020 CORSI E-LEARNIG DIRIGENTE 16 ORE (OLIVERI-MONTANARINI-PEDRAZZOLI) E AGGIORNAMENTO RLS 8 ORE (CARAMASCHI)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO PROMETEO Srl
01796060208
873.00 29/01/2020
29/01/2020
873.00
Z482B8695F
Pagamento Fattura n.46/PA del 17/01/2020 ACQUISTO PACCHETTO GESTIONALE ARGO PERSONALE WEB 2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Argo Torino di Todisco Claudio
TDSCLD81B26L219J
290.00 29/01/2020
29/01/2020
290.00
Z482D23CAC
Pagamento Fattura n.41/98 del 30/06/2020 acquisto dispositivi sanitari 2 termometri digitali infrarossi e 2 barrieri per pvc Covid-19 risorse per garantire idonee condizioni igienico sanitarie dei locali, ovvero dispositivi di protezione e igiene per
23-AFFIDAMENTO DIRETTO PROGETTO UFFICIO
02030650358
286.94 21/07/2020
21/07/2020
286.94
Z512D02F9B
Pagamento Fattura n.2 / PA del 16/05/2020 acquisto n. 30 mascherine FFP2 emergenza sanitaria Covid-19
23-AFFIDAMENTO DIRETTO FARMACIA DELL'OSPEDALE SRL
02075990206
129.17 29/05/2020
29/05/2020
129.17
Z552E6986D
incarico triennale DPO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO PROMETEO Srl
01796060208
2900.00 22/09/2020 0.00
Z552F4FB11
Pagamento Fattura n.828 del 30/11/2020 - n. 2 kit lampada per proiettore
23-AFFIDAMENTO DIRETTO TECNO UFFICIO di Carnevali Fausto
CRNFST69E02L020B
250.00 10/12/2020
10/12/2020
250.00
Z5C2E238A8
Pagamento Fattura n.95/P del 30/09/2020 - acquisto mascherine
23-AFFIDAMENTO DIRETTO T.C.A. TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s.
02337770230
620.00 02/09/2020
12/10/2020
620.00
Z632E82E31
Pagamento Fattura n.12314 del 19/10/2020 5 tablet + 4 mouse PNSD
23-AFFIDAMENTO DIRETTO C2 SRL
01121130197
883.56 20/10/2020
20/10/2020
883.56
Z672D98FD7
Pagamento Fattura n.20-0504 del 13/07/2020 noleggio annuale 1/9/2020 - 1/9/2021 software orario insegnanti 30 classi EDT 2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO INDEX EDUCATION ITALIA s.r.l.
07363920013
437.00 21/07/2020
21/07/2020
437.00
Z6A2DFA4A7
Pagamento Fattura n.118/P del 15/10/2020 - acquisto materiale igienico - sanitario e macchinari
23-AFFIDAMENTO DIRETTO T.C.A. TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s.
02337770230
5753.65 01/09/2020
16/10/2020
5753.65
Z6E2D0CA7E
Pagamento Fattura n.140PA del 29/06/2020 CORSO DI FORMAZIONE 1 H PROTOCOLLO COVID-19 DEL 25/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO PROMETEO Srl
01796060208
100.00 10/07/2020
10/07/2020
100.00
Z722AF3CB4
INCARICO TRIENNALE RSPP
23-AFFIDAMENTO DIRETTO PROMETEO Srl
01796060208
4860.00 29/01/2020
25/09/2020
1620.00
Z732ED4D78
Pagamento Fattura n.629 del 26/10/2020 - materiale di pulizia e materiale COVID 19
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI s.n.c.
02803930235
1681.50 04/11/2020
04/11/2020
1681.50
Z782E9C5D8
Pagamento Fattura n.02/00058 del 31/10/2020 - attività di consulenza - riunione - visita medica
23-AFFIDAMENTO DIRETTO U P D - UNITA' DI PREVENZIONE E DIAGNOSI SS
01959780204
1600.00 05/10/2020 181.20
Z7F2E5FB1B
Pagamento Fattura n.01/000027 del 22/09/2020 - lavaggio tende scuola secondaria di 1^ grado
23-AFFIDAMENTO DIRETTO BELLESIA ERIKA
02487050201
442.62 16/10/2020
16/10/2020
442.62
Z802CD32C3
Pagamento Fattura n.4271/V del 31/05/2020 acquisto 2 notebook acer 3 mouse e 9 cuffie per DaD come da Comunicazione di assegnazione risorse per la didattica a distanza - Art. 120, comma 2, del decreto-legge 18 del 2020. Decreto del Ministro dell'istr
23-AFFIDAMENTO DIRETTO HORIZON SRL
01374490215
1195.40 12/06/2020
12/06/2020
1195.40
Z822B6A35C
Pagamento Fattura n.5/A del 31/01/2020 ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI ANNUALI PRISMA PRESENZE 2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO LOGICA s.n.c.
01714490974
270.00 05/03/2020
05/03/2020
270.00
Z882FE6419
acquisto n. 7 tablet Finanziamento art. 21 DL 137/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO ELETTRONICA STORE SOCIETA' COOPERATIVA
02069930762
4093.00 22/12/2020 0.00
Z912E735C9
Pagamento Fattura n.97/P del 30/09/2020 - nebulizzatori + igienizzante + guanti
23-AFFIDAMENTO DIRETTO T.C.A. TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s.
02337770230
1725.40 30/09/2020
14/10/2020
1725.40
Z922D1F765
Pagamento Fattura n.20PAS0007368 del 31/05/2020 rinnovo servizio database e backup MySql 660488 n. ordine 97417135 del 27/5/2020 sito www.icpegognaga.gov.it
23-AFFIDAMENTO DIRETTO ARUBA SPA
04552920482
17.00 12/06/2020
12/06/2020
17.00

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