CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
---|---|---|---|---|---|
Z142B5666F Pagamento Fattura n.88 del 10/02/2020 ACQUISTO ALIMENTATORE PER NOTEBOOK ASUS E CAVO HDMI 5 MT |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNO UFFICIO di Carnevali Fausto CRNFST69E02L020B |
49.00 |
05/03/2020 05/03/2020 |
49.00 |
Z242B6A57A Pagamento Fattura n.00058/20 del 15/01/2020 ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EUROEDIZIONI TORINO SRL 07009890018 |
80.00 |
27/01/2020 27/01/2020 |
80.00 |
Z262C501CB Pagamento Fattura n.29/98 del 30/04/2020 ACQUISTO GEL IGIENIZZANTE MANI PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGETTO UFFICIO 02030650358 |
108.00 |
13/05/2020 13/05/2020 |
108.00 |
Z2D29D125F Pagamento Fattura n.101 del 24/02/2020 ADEGUAMENTO pRIVACY GDPR 679/16 E NOMINA DPO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L. 04224740169 |
1100.00 |
05/03/2020 05/03/2020 |
1100.00 |
Z2F2ED2497 Pagamento Fattura n.636 del 28/10/2020 - acquisto materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI s.n.c. 02803930235 |
1739.20 |
04/11/2020 04/11/2020 |
1739.20 |
Z342C9E2C3 Pagamento Fattura n.3528/V del 30/04/2020 acquisto 20 tablet per DAD in base al Decreto Ministeriale n. 187 del 26 marzo 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
HORIZON SRL 01374490215 |
3800.00 |
13/05/2020 13/05/2020 |
3800.00 |
Z372FE62DB acquisto n. 6 tablet Finanziamento art. 21 DL 137/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ABS COMPUTERS S.R.L. 01644110239 |
3900.00 | 22/12/2020 | 0.00 |
Z392D09CD5 Pagamento Fattura n.35/98 del 31/05/2020 acquisto termometro ad infrarossi per emergenza sanitaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGETTO UFFICIO 02030650358 |
69.67 |
24/06/2020 24/06/2020 |
69.67 |
Z3C2B83327 Pagamento Fattura n.3501/PA del 17/01/2020 CONTRATTO MANUTENZIONE - ASSISTENZA E CANONE ANNUALE SOFTWARE GESTIONALE ARGO WEB E WIN ANNO 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARGO SOFTWARE SRL 00838520880 |
1010.00 |
29/01/2020 29/01/2020 |
1010.00 |
Z3E2D93173 Pagamento Fattura n.11214 del 30/09/2020 - acquisto Device PON SMART-CLASS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C2 SRL 01121130197 |
9590.16 |
12/10/2020 12/10/2020 |
9590.16 |
Z472B7B7A3 Pagamento Fattura n.31PA del 22/01/2020 CORSI E-LEARNIG DIRIGENTE 16 ORE (OLIVERI-MONTANARINI-PEDRAZZOLI) E AGGIORNAMENTO RLS 8 ORE (CARAMASCHI) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROMETEO Srl 01796060208 |
873.00 |
29/01/2020 29/01/2020 |
873.00 |
Z482B8695F Pagamento Fattura n.46/PA del 17/01/2020 ACQUISTO PACCHETTO GESTIONALE ARGO PERSONALE WEB 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Argo Torino di Todisco Claudio TDSCLD81B26L219J |
290.00 |
29/01/2020 29/01/2020 |
290.00 |
Z482D23CAC Pagamento Fattura n.41/98 del 30/06/2020 acquisto dispositivi sanitari 2 termometri digitali infrarossi e 2 barrieri per pvc Covid-19 risorse per garantire idonee condizioni igienico sanitarie dei locali, ovvero dispositivi di protezione e igiene per |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGETTO UFFICIO 02030650358 |
286.94 |
21/07/2020 21/07/2020 |
286.94 |
Z512D02F9B Pagamento Fattura n.2 / PA del 16/05/2020 acquisto n. 30 mascherine FFP2 emergenza sanitaria Covid-19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FARMACIA DELL'OSPEDALE SRL 02075990206 |
129.17 |
29/05/2020 29/05/2020 |
129.17 |
Z552E6986D incarico triennale DPO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROMETEO Srl 01796060208 |
2900.00 | 22/09/2020 | 0.00 |
Z552F4FB11 Pagamento Fattura n.828 del 30/11/2020 - n. 2 kit lampada per proiettore |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNO UFFICIO di Carnevali Fausto CRNFST69E02L020B |
250.00 |
10/12/2020 10/12/2020 |
250.00 |
Z5C2E238A8 Pagamento Fattura n.95/P del 30/09/2020 - acquisto mascherine |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
T.C.A. TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. 02337770230 |
620.00 |
02/09/2020 12/10/2020 |
620.00 |
Z632E82E31 Pagamento Fattura n.12314 del 19/10/2020 5 tablet + 4 mouse PNSD |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C2 SRL 01121130197 |
883.56 |
20/10/2020 20/10/2020 |
883.56 |
Z672D98FD7 Pagamento Fattura n.20-0504 del 13/07/2020 noleggio annuale 1/9/2020 - 1/9/2021 software orario insegnanti 30 classi EDT 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INDEX EDUCATION ITALIA s.r.l. 07363920013 |
437.00 |
21/07/2020 21/07/2020 |
437.00 |
Z6A2DFA4A7 Pagamento Fattura n.118/P del 15/10/2020 - acquisto materiale igienico - sanitario e macchinari |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
T.C.A. TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. 02337770230 |
5753.65 |
01/09/2020 16/10/2020 |
5753.65 |
Z6E2D0CA7E Pagamento Fattura n.140PA del 29/06/2020 CORSO DI FORMAZIONE 1 H PROTOCOLLO COVID-19 DEL 25/05/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROMETEO Srl 01796060208 |
100.00 |
10/07/2020 10/07/2020 |
100.00 |
Z722AF3CB4 INCARICO TRIENNALE RSPP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROMETEO Srl 01796060208 |
4860.00 |
29/01/2020 25/09/2020 |
1620.00 |
Z732ED4D78 Pagamento Fattura n.629 del 26/10/2020 - materiale di pulizia e materiale COVID 19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI s.n.c. 02803930235 |
1681.50 |
04/11/2020 04/11/2020 |
1681.50 |
Z782E9C5D8 Pagamento Fattura n.02/00058 del 31/10/2020 - attività di consulenza - riunione - visita medica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
U P D - UNITA' DI PREVENZIONE E DIAGNOSI SS 01959780204 |
1600.00 | 05/10/2020 | 181.20 |
Z7F2E5FB1B Pagamento Fattura n.01/000027 del 22/09/2020 - lavaggio tende scuola secondaria di 1^ grado |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BELLESIA ERIKA 02487050201 |
442.62 |
16/10/2020 16/10/2020 |
442.62 |
Z802CD32C3 Pagamento Fattura n.4271/V del 31/05/2020 acquisto 2 notebook acer 3 mouse e 9 cuffie per DaD come da Comunicazione di assegnazione risorse per la didattica a distanza - Art. 120, comma 2, del decreto-legge 18 del 2020. Decreto del Ministro dell'istr |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
HORIZON SRL 01374490215 |
1195.40 |
12/06/2020 12/06/2020 |
1195.40 |
Z822B6A35C Pagamento Fattura n.5/A del 31/01/2020 ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI ANNUALI PRISMA PRESENZE 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LOGICA s.n.c. 01714490974 |
270.00 |
05/03/2020 05/03/2020 |
270.00 |
Z882FE6419 acquisto n. 7 tablet Finanziamento art. 21 DL 137/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELETTRONICA STORE SOCIETA' COOPERATIVA 02069930762 |
4093.00 | 22/12/2020 | 0.00 |
Z912E735C9 Pagamento Fattura n.97/P del 30/09/2020 - nebulizzatori + igienizzante + guanti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
T.C.A. TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. 02337770230 |
1725.40 |
30/09/2020 14/10/2020 |
1725.40 |
Z922D1F765 Pagamento Fattura n.20PAS0007368 del 31/05/2020 rinnovo servizio database e backup MySql 660488 n. ordine 97417135 del 27/5/2020 sito www.icpegognaga.gov.it |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARUBA SPA 04552920482 |
17.00 |
12/06/2020 12/06/2020 |
17.00 |
Una scuola aperta all'adozione
Sito realizzato nell'ambito del progetto "Un CMS per la scuola" di Porte Aperte sul Web
Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici - USR Lombardia
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