CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
---|---|---|---|---|---|
Z972C52236 Pagamento Fattura n.24/P del 31/03/2020 ACQUISTO materiale di pulizia per emergenza sanitaria COVD 19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
T.C.A. TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. 02337770230 |
883.30 |
13/05/2020 13/05/2020 |
883.30 |
Z9E2F6C503 Pagamento Fattura n.000000002868 del 07/12/2020 - assicurazione RC e infortuni alunni |
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA 10479810961 |
4410.00 |
10/12/2020 10/12/2020 |
4410.00 |
ZA02B84B2A Pagamento Fattura n.69PA del 02/03/2020 CORSO 12 H DI FORMAZIONE SICUREZZA GENERALE E SPECIFICA LAVORATORI SCUOLA MEDIO RISCHIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROMETEO Srl 01796060208 |
828.00 |
05/03/2020 05/03/2020 |
828.00 |
ZA62B6A43D Pagamento Fattura n.20204E05920 del 18/02/2020 CANONE E ASSISTENZA WEB SEGRETERIA DIGITALE E REGISTRO ELETTRONICO 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CASA EDITRICE SPAGGIARI 00150470342 |
2850.12 |
05/03/2020 05/03/2020 |
2850.12 |
ZA82C56781 AGGIORNAMENTO E GESTIONE SITO ISTITUTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VARINI MARIO VRNMRA54D02E897P |
350.00 |
05/03/2020 31/07/2020 |
350.00 |
ZAA2E148E0 Pagamento Fattura n.64/98 del 30/09/2020 - 2 termoscanner |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGETTO UFFICIO 02030650358 |
1404.70 |
01/09/2020 24/11/2020 |
1404.70 |
ZAC2BC28C0 Pagamento Fattura n.35PA del 29/01/2020 valutazione rischio stress lavoro correlato |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROMETEO Srl 01796060208 |
183.00 |
30/01/2020 30/01/2020 |
183.00 |
ZAD2D9A897 Pagamento Fattura n.128/2020/PA-B del 13/08/2020 TARGHA E ETICHETTE PER PUBBLICITA' SMART CLASS AVVISO 4878/2020 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-429 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA DMRRNT68P20F839E |
106.56 |
24/08/2020 24/08/2020 |
106.56 |
ZAE2AB4A53 Pagamento Fattura n.28/PA del 13/02/2020 INTERVENTO DIDATTICO IN INGLESE IN DATA 11/02/2020 PER LE CLASSI QUINTE DELLA SC. PRIMARIA E LE CLASSI SECONDE E TERZE SC. SECONDARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BELL 2 SOCIETA COOP. SOCIALE 01659600082 |
1102.00 |
05/03/2020 05/03/2020 |
1102.00 |
ZB32E3F7AB Pagamento Fattura n.200001912 del 24/09/2020 acquisto segnaletica e adesivi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
D.M.R. S.R.L. 02264780699 |
650.77 |
10/09/2020 02/10/2020 |
650.77 |
ZB42D27928 Pagamento Fattura n.5699/V del 31/07/2020 riparazione notebook sc. primaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
HORIZON SRL 01374490215 |
90.00 |
29/05/2020 24/08/2020 |
90.00 |
ZB62EFE1BC Pagamento Fattura n.20-10-101864 del 31/10/2020 - materiale cancelleria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISTERS S.R.L. 02316361209 |
409.40 |
10/11/2020 10/11/2020 |
409.40 |
ZBA2BA0580 SPESE POSTALI 2020 CONTO CONTRATTUALE 30605445-002 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE ITALIANE spa CRP BRESCIA CMP-GEST.ANT.E DEPOSITI 97103880585 |
80.28 |
13/05/2020 15/12/2020 |
80.28 |
ZCA2D2B5FE Pagamento Fattura n.17 / PA del 08/06/2020 acquisto dispositivi sanitari mascherine e gel per emergenza Covid-19 risorse per garantire idonee condizioni igienico sanitarie dei locali, ovvero dispositivi di protezione e igiene personale perl’intera c |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FARMACIA CENTRALE DI BREVIGLIERI PIETRO E ILARIA SNC 02572520209 |
185.00 |
12/06/2020 12/06/2020 |
185.00 |
ZCF2B84825 Pagamento Fattura n.149PA del 06/07/2020 CORSO DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO SICUREZZA 6 ORE IN MODALITA' WEB-CONFERENCE DEL 05-12 GIUGNO 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROMETEO Srl 01796060208 |
550.00 |
10/07/2020 10/07/2020 |
550.00 |
ZD02AB47B9 Pagamento Fattura n.51 del 24/02/2020 INTERVENTO DIDATTICO IN INGLESE IN DATA 18/02/2020 PER LE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUISTICHE COOP SOC 03426740365 |
480.00 |
05/03/2020 05/03/2020 |
480.00 |
ZD12CC6520 Pagamento Fattura n.4272/V del 31/05/2020 per acquisto n. 10 tablet samsung per DaD come da Comunicazione di assegnazione risorse per la didattica a distanza - Art. 120, comma 2, del decreto-legge 18 del 2020. Decreto del Ministro dell'istruzione 26 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
HORIZON SRL 01374490215 |
1750.00 |
12/06/2020 12/06/2020 |
1750.00 |
ZD42F32E29 Acquisto hosting www.icpegognaga.edu.it dal 15/12/2020 al 15/12/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARUBA SPA 04552920482 |
28.99 | 18/12/2020 | 0.00 |
ZD52E7386D Pagamento Fattura n.556 del 28/09/2020 acquisto mascherine FP2,termo scanner,camici e visiere |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI s.n.c. 02803930235 |
725.20 |
24/09/2020 02/10/2020 |
725.20 |
ZD82DF9438 ACQUISTO KIT N. 5 VIDEOPROIETTORI MULTIMEDIALI + N 1 VIDEOPROIETTORE E 3 WEBCAM |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LA MECCANOGRAFICA 00106290190 |
8882.00 |
01/09/2020 24/11/2020 |
8882.00 |
ZE02E82E8C Pagamento Fattura n.676 del 17/10/2020 - kit lampada proiettore Epson |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNO UFFICIO di Carnevali Fausto CRNFST69E02L020B |
125.00 |
20/10/2020 20/10/2020 |
125.00 |
ZF02F9031E acquisto toner per stampante e batterie per termoscanner e condizionatori. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISTERS S.R.L. 02316361209 |
81.90 | 18/12/2020 | 0.00 |
ZF22E439AC Pagamento Fattura n.200002131 del 30/09/2020 - set pali con catena bianco rosso |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
D.M.R. S.R.L. 02264780699 |
508.53 |
11/09/2020 12/10/2020 |
508.53 |
ZF627C2683 SPESE POSTALI 2019 CONTO CONTRATTUALE 30605445-002 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE ITALIANE spa CRP BRESCIA CMP-GEST.ANT.E DEPOSITI 97103880585 |
223.04 |
17/05/2019 31/12/2020 |
105.18 |
Una scuola aperta all'adozione
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Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici - USR Lombardia
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